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    绥江县农业局2016年部门决算

    来源:绥江县农业局    发布时间:2017/10/31 15:27:47    点击率:

     绥江县农业局2016年部门决算

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  农业局概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    1、起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物产业、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策和中长期规划,并负责组织实施。

    2、承担完善农村经营管理体制责任。指导农业执法和执法监督,推进农业依法行政。提出深化农村经营体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

    3、指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园建设。

    4、负责农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作;负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原及农业生物种资源的保护与管理;负责水生野生动植物保护,依法管理耕地质量,发展节水农业,综合统筹协调全县中低产田地改造工作;负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

    5、负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

    6、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全检测、监管和执法工作。

    7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系、农业信息化建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全管理工作。负责农产品市场体系和农业信息化建设,广泛开展农业和农村经济信息、技术信息的发布和咨询服务。开展信息技术应用,推进全县农业现代化进程。

    8、负责农作物重大病虫害防治,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作和动植物疫病处置工作。承担农业防灾减灾工作,负责农业灾情核查和统计工作,组织种子等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    9、组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。

    10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业和农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。

    11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

    12、牵头组织协调县级各责任部门落实县中低产田地改造工作领导小组的决策部署,指导全县搞好中低产田地改造工作。

    13、承办绥江县人民政府交办的其他事项。

    (二)2016年度重点工作任务介绍

    2016年绥江县农业局重点工作任务有:严守耕地红线,稳定粮食生产,认真落实各项惠农政策,确保粮食产量达3.8万吨以上。统筹抓好魔芋、核桃、茶叶、猕猴桃等特色产业发展。畜牧业生产稳步发展、加快特色果蔬产业提质增效、健全农业产业化扶持政策体系,加快标准化、规模化基地建设,积极探索农产品精深加工,推进农业产业化经营,实现农业总产值7亿元以上。深入推进“六山”建设,创建母本园1个、万亩高产果园2个、采摘体验园3个,提升水果标准化生产水平。巩固生猪、家禽、肉牛等传统养殖,加大林下养殖示范推广,新建标准化生猪养殖场2个,扶持养牛大户3户、林下养鸡示范户20户。加速发展库区生态渔业、强化库区渔政执法,继续实施库区增殖放流,力争启动库区水产养殖。抓好农产品质量安全,推行生猪定点屠宰。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2016年度部门决算编报的单位共16个。其中:行政单位1个,其他事业单位15个。分别是:

    农业局机关、畜牧兽医技术推广站、动物卫生监督所、农村经营管理站、农机监理站、农机培训站、水产渔政管理站、农业技术推广中心、基本农田建设办公室、农业区划办公室、土壤肥料工作站、植保植检站、中央农业广播学校绥江分校、蚕桑服务站、种子管理站、农产品质量安全检测中心。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    2016年末实有人员编制96人。其中:行政编制12人,事业编制84人,在职在编实有行政人员10人,事业人员84

    离退休人员45人。其中:离休0人,退休45人。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,分别是一般公务用车1辆、执法执勤车1辆。

    第二部分  2016年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部   2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    绥江县农业局2016年度收入合计2627.84万元。其中:财政拨款收入2219.35万元(基本收入1125.65万元,项目收入1093.7万元),占总收入的84%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入408.49万元,占总收入的16%

    二、支出决算情况说明

    绥江县农业局2016年度支出合计2301.89万元。其中:基本支出1122.73元,占总支出的49%,与上年899万元对比增加了223.73万元,增加的主要原因是2016年人员工资增加,包括基本工资、津贴补贴、购房补贴等;项目支出1179.16元,占总支出的51%,与上年1648.01万元对比减少了468.85万元,减少的主要原因是上级下达项目资金减少。

    (一)基本支出情况

    2016年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出965.52万元。人员经费支出占基本支出的86%,与上年844.1万元对比增加了121.42万元,增加的主要原因是2016年人员工资增加,包括基本工资、津贴补贴、购房补贴等。2016年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出157.21万元,占基本支出的14,与上年54.89万元相比增加了102.32万元,大幅度增加主要原因是公用包干经费增加。

    (二)项目支出情况

    2016 年度用于保障农业局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1179.16万元。与上年1648.01万元相比减少了468.85万元。减少的主要原因是上级下达项目有所减少。具体项目开支及开展工作情况分别:其他退耕还林支出62.07万元,一般行政管理事务38.86万元,科技转化与服务283.38万元,病虫害控制1.73万元,农产品质量安全14.18万元,执法监管15.67万元,统计监测与信息服务4.81万元,农业行业业务管理3.47万元,防灾救灾19.11万元,农业生产资料与技术补贴60万元,农业组织化与产业化经营76万元,农业资源保护修复与利用26万元。石油价格改革与对渔业的补贴16.71万元,其他农业支出108.24万元,一般行政管理事务4.74万元,林业技术推广30.60万元,农田水利88.42万元,促进金融支农支出125.17万元,其他农林水支出200万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出2301.89,占本年支出合计的100%。与上年2547.01万元对比减少了245.12万元,主要原因分析上级下达我单位实施的项目相对减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

    1.社会保障和就业支出259.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%,主要用于行政事业单位离退休人员工资支出、死亡抚恤支出。

    2、节能环保支出62.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%,主要用于退耕还林基本口粮田建设项目支出。

    3、农林水支出1946.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%,主要用于农业生产发展的一般行政管理事务支出、科技转化与推广服务支出、病虫害控制支出、补品质量安全支出、执法监管支出、统计监测与信息服务支出、农业行业业务管理支出、防灾救灾支出、农业生产资源与技术补贴支出、农业资源保护修复与利用支出、石油价格改革对渔业的补贴支出、其他农业支出等。

    4、住房保障支出33.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%,主要用于单位职工购房补贴的兑现。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政支出决算总体情况

    农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元(因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费34万元,公务接待费16万元),支出决算为28.56万元,完成预算的57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为18.42万元,完成预算的54%,其中:公务用车购置支出0万元,,运行维护费支出18.42万元;公务接待费支出决算为10.14万元,完成预算的63%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待标准,减少陪餐人员,无公函、无接待清单的一律不予报销。公务用车运行维护费减少主要原因是公车改革后我单位由原来的3辆车保留为2辆车辆,并加强车辆管理,实行油卡加油、修理报修等措施,节约了车辆运行维护费。

    2016年度“三公”经费财政拨款决算数比预算减少21.44万元,下降43%。其中:公务用车运行维护费减少15.58万元,下降46%,公务接待费减少5.86万元,下降37%2016年度“三公”经费支出决算大幅度减少的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的规定,公务接待中减少陪餐人员、降低接待标准,对无公函、无接待清单产生的费用一等不予报销。公务用车运行维护费减少主要原因是公车改革后我单位由原来的3辆车保留为2辆车辆。

    ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.42万元,占64.5%,其中:公务用车购置支出0万元,运行维护费支出18.42万元,占100%;公务接待费支出决算为10.14万元,占35.5%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出18.42万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护支出18.42万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务工作下乡、出差,公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出10.14万元。其中:

    国内接待费支出10.14万元,共安排国内公务接待256批次接待人次1660人。

    国(境)外接待费支出0万元。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    ()机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出863.54万元,与上年667.11万元对比增加了196.43万元,主要原因是2016年行政事业人员增加了工资。部门机关运行经费主要用于单位行政事业人员工资、办公费、水电费、接待费和其它交通费用等。

    (二)其他重要事项情况说明

    2016年我部门政府采购支出决算总计929021元,其中,货物采购929021元,工程采购0元,采购服务0元。按资金性质分类,财政性资金929021元,其中,一般公共预算资金929021元,政府性基金预算资金0元,其他资金0元;非财政性资金0元。

    (三)相关口径说明

    1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分 名词解释

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
       
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       
    三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    农业局决算公开表.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        绥江县农业局

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        二○一七年十月三十日

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