绥江县会仪镇2017年部门预算公开

    来源:绥江县会仪镇    发布时间:2017/11/8 1:15:01    点击率:

     关于绥江县会仪镇人民政府

    2017年部门预算编制的说明

       

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    党政办公室:承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

    经济发展办公室:承担经济发展计划、国土资源管理(组织编制镇土地利用总体规划,并按规划对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量;审核镇、村公共设施,公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产监管、煤炭生产管理、农民负担监督、市场监管等职责。

    社会事务办公室:承担人力资源和社会保障、民政、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

    社会治安综合治理办公室(加挂群众工作办公室牌子):承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、来信来访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

    农业综合服务中心:承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计等服务性工作。

    人口和计划生育服务中心:承办人口和计划生育服务工作。

    文化广播电视服务中心:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

    国土和村镇规划建设服务中心:承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、乡村公路管理和养护、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

    社会保障服务中心:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

    财政所:承担编制镇财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监管;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

    移民服务中心:承担贯彻落实移民工作的法律、法规和方针、政策及工作部署,组织发展移民经济,改善移民生产生活条件,维护库区移民稳定;编制移民项目规划和计划;移民搬迁安置,后期扶持等服务性工作。

     2017年工作任务

    2017年是新一届政府开局之年,做好全年的工作意义重大。综合考虑各方面因素,建议全镇经济社会发展的主要预期目标为:全镇生产总值达到2亿元以上,固定资产投资达到1亿元;粮食产量降中求稳;农民人均纯收入增长10%以上;人口自然增长率控制在8.2‰以内,其它各项社会事业取得新的发展。重点做好以下几方面工作:

        (一)齐心协力,推动脱贫攻坚再上新台阶。加快推动和平村柏香埂、会仪村五马石易地搬迁集中安置点建设,完成全镇建档立卡贫困户安居房建设。力争启动全镇25公里的村组道路改造,以及17公里的村组主干公路硬化。严格落实雨露计划和助学贷款等政策,确保学生不因贫困而辍学。大力开展劳动技能培训,促进劳动力稳定就业。确保年底实现1200人建档立卡贫困人口脱贫销号,和平村整体脱贫出列。

        (二)上争外引,促进产业结构转型升级。重点抓好三个方面:一是建好产业示范基地。新建1个千亩猕猴桃种植基地,1200亩半边红李子规范化种植示范建设基地,1个百万产值食用菌种植基地,2个千头生猪科技示范养殖基地,逐步形成基地+合作社+农户的产业发展模式,带动群众脱贫致富。争取启动会仪溪、黄坪溪生态渔业基地建设。二是打造产业示范点。结合全镇挂钩帮扶工作实际,按照一村一品的原则,着力打造10个以上的脱贫产业示范点。三是培育产业示范户。按照村两委引导、合作社(能人)带动、贫困户参与的产业发展模式,积极争取产业扶持资金,力争在全镇范围内培育200个以上致富能人,发挥示范带动作用,引领贫困户脱贫增收。四是做好2个工业园区提质增效。巩固提升槽湾和箭头工业园区发展优势,积极争取上级政策,做好中信纸业技改升级,引导长江德利物流转型转向。

    (三)改善民生,谋求社会事业新发展。加快推进会仪村四位一体项目建设,力争启动滑坡塌岸区永久搬迁安置工作。强化城乡低保动态管理,稳步推进城乡居民基本医疗保险和养老保险。强化农村预防保健体系建设,做好全民健康体检和中医药入户工作。积极拓展计生服务外延和内涵,全面实行诚信计生政策。加大殡葬改革力度,打好禁毒防艾人民战争。大力完善公共服务设施,丰富群众业余文化生活。继续做好民族宗教、粮食安全、防灾减灾、档案、统计等工作。

    (四)真抓实干,切实维护社会和谐稳定。严格落实安全生产一岗双责责任制,健全事故隐患排查治理机制,持续开展安全生产专项整治,有效预防各类安全生产事故的发生。强化安全生产应急队伍建设,完善突发事件应急预案。推进社会管理综合治理,强化城乡组织建设,提高社会服务管理能力。深入开展七五普法活动,加强依法行政,切实维护社会公平正义。开展社会矛盾纠纷排查化解,创新我镇维稳工作层级动态管理机制,着力解决群众关心的热点、难点问题,确保社会大局和谐稳定。

        (五)务实创新,全力打造人民满意政府。认真抓好法治政府建设,带头维护宪法和法律权威,严格依法依规履职,厘清权责清单,划定权力红线。全面推进政府绩效管理,优化目标绩效考核,强化重点事项、重大项目的督查督办,做到干一件、成一件。自觉接受人大的法律监督、民主监督和工作监督,提高人大建议案办理质量。切实承接上级下放的审批事项,认真抓实三务三办工作。深入推进反腐倡廉建设,不断完善惩治和预防腐败体系,坚决查处违法违纪行为,注重从源头上预防和治理腐败。全面实行三公经费公开,让权力在阳光下运行。牢固树立宗旨意识,恪守为民之责,勤谋富民之策。巩固两学一做活动成果,反四风、改作风、促政风,真正做到干部清正、政府清廉、政治清明。

    二、部门预算编制情况

    (一)、指导思想

    以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻党的“十八大”全会精神,紧紧围绕“经济发展好、民生保障好、生态改善好、文化建设好、社会管理好”的目标要求。进一步调整财政支出结构,推进基本公共服务均等化,确保社会事业、民生、城市管理和公共安全的投入;进一步深化财政管理改革,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制;进一步增强各预算单位、机关各部门的责任,自觉履行促进经济发展、增收节支、健全管理制度的职责。

    (二)、基本原则

    1、收支平衡原则。部门预算编制必须做到量入为出,收支平衡。预算编制要与各单位、部门履行的职责、发展目标和现有资源配置相结合;要与镇级财力状况相适应,按照轻重缓急安排各项收支。

    2、落实“三优”原则。要落实“优化支出结构,优先保证法定增长,优先安排基本公共服务支出”。既要确保农业、教育、科技等法定增长,又要兼顾与人民群众生活密切相关的医疗卫生、文化体育、环保等基本公共服务水平提升的需求。

    3、厉行节约原则。要严格执行中共中央的“八项规定”和“六项禁令”,厉行勤俭节约、反对铺张浪费。严格控制 “三公”经费预算,2016年度的“三公”经费预算原则上不能超过上年。

    4、绩效评价原则。要切实履行各单位、部门职责,制定绩效评价制度,依据部门战略目标和年度工作计划,选择涉及民生、群众关注度高的项目进行绩效评价,拓展绩效评价方式,逐步有效建立预算绩效管理机制。

     5、信息公开原则。各单位、部门要对部门预决算、“三公”经费预决算和财政专项资金实行联动公开,进一步提高预算信息的透明度。

    (三)、编制方法 

    1、强化部门责任意识。部门预算是事业发展计划的综合反映,是加强各单位、部门宏观调控能力、提高资金使用计划性的有效手段。因此,应强化责任意识和服务意识,要精心组织,按要求认真编制。要严格按“二上二下”的程序,逐级编制、审核、汇总,确保2016年部门预算编制工作顺利完成。

    2、细化预算编制内容。要严格按照定额标准编制预算,落实事业单位日常公用经费定额改革。

    3、严格项目预算管理。按照预算管理级次申报项目。

    4、建立绩效评价制度。2016年编制项目预算时,选择列入政府信息公开范围项目、资金数额较大的单个项目以及关系国计民生、社会关注度高、公益性强的重要项目等实施绩效目标管理。

    (四)、总体思路

    1、高度重视部门预算编制工作。2016年是全面贯彻中央各项重大改革措施的关键之年,编制好预算,对保证中央各项改革政策落实,完成县委、政府制定的各项工作目标,具有重要作用。

    2、强化预算约束意识,确保预算的可执行性。按照绥江县部门预算文本格式及编报说明的有关要求,准确理解各项指标含义,规范编制部门预算建议草案。部门预算建议草案要做到内容完整、数据真实、格式规范,确保部门预算的真实性和完整性。

    3、加强协调,扎实开展预算编制的各项工作。认真总结以前年度部门预算编制经验,熟练掌握部门预算编制方法及编制软件的使用,透彻理解县级部门预算财政收支政策,主动与财政部门沟通。

    4、高质高效完成各项编制任务。部门预算编制工作时间紧,任务重,反馈沟通程序多,对统一性要求高。各部门要早谋划,早布置,早落实,按时保质完成部门预算编制工作。

    三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共11个,分别是党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所和移民服务中心,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。会仪镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制89,其中,行政编制25,事业编制64,部门在职在编实有人数82人,其中:财政全供养82人;在编实有车辆1辆。离退休人员20人,其中:退休20人。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年部门预算总支出1423.80万元,其中:基本支出1078.47万元,占总支出的76%,项目支出345.33万元,占总支出的24%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-01(款)支出,主要反映人大事务的支出、“201(类)-03(款)支出,主要反映政府办公室及相关机构事务的支出、“201(类)-05(款)支出,主要反映统计信息事务的支出、“201(类)-06(款)支出,主要反映财政事务的支出、“201(类)-11(款)支出,主要反映纪检监察事务的支出、“201(类)-31(款)支出,主要反映党委办公室相关机构事务支出、“201(类)-32(款)支出,主要反映其他组织事务支出,“203(类)-06(款)支出,主要反映民兵的支出、“204(类)-99(款)支出,主要反映公共安全的支出、“206(类)-07(款)支出,主要反映科学技术普及的支出、“207(类)-01(款)支出,主要反映文化的支出、“207(类)-04(款)支出,主要反映广播影视的支出、“208(类)-01(款)支出,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出、“208(类)-02(款)支出,主要反映民政管理事务的支出、“208(类)-05(款)支出,主要反映行政事业单位离退休的支出、“208(类)-08(款)支出,主要反映死亡抚恤的支出、“208(类)-25(款)支出,其他农村生活救助的支出、“208(类)-99(款)支出,主要反映其他社会保障和就业的支出、“210(类)-05(款)支出,主要反映医疗保障及新农合支出、“210(类)-07(款)支出,主要反映人口与计划生育事务的支出、“211(类)-05(款)支出,主要反映天然林保护的支出、“212(类)-02(款)支出,主要反映城乡社区规划与管理的支出、212(类)-03(款)支出,主要反映城乡社区公共设施支出、“212(类)-05(款)支出,主要反映城乡社区环境卫生的支出、“213(类)-01(款)支出,主要反映农业的支出、“213(类)-02(款)支出,主要反映林业的支出、“213(类)-03(款)支出,主要反映水利的支出、“213(类)-05(款)支出,主要反映扶贫支出、“213(类)-07(款)支出,主要反映农村综合改革的支出、213(类)-99(款)支出,主要反映其他农林水支出、“214(类)-01(款)支出,主要反映公路水路运输的支出、“215(类)-06(款)支出,主要反映安全生产监管的支出、“216(类)-05(款)支出,主要反映旅游业管理与服务支出、“221(类)-02(款)支出,主要反映住房改革的支出、“229(类)-60(款)支出,主要反映彩票公益金安排的支出。

    (一)  基本支出情况

    2017年用于保障绥江县会仪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1078.47万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出850.73万元,占基本支出的78%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)227.74万元,占基本支出的21%。同比增加329.66万元,增长44.76%,原因为增加了工资和车补等。

    (二)  项目支出情况

    2017年用于保障绥江县会仪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出296.97万元,如人大事务、政府办公室及相关机构事务、民兵、人口和计划生育事务、城乡社区环境卫生、等开支。同比减少34.92万元,下降105.22%,原因为上级专款安排减少等。

    (三)  政府采购安排情况

     本年财政预算安排本部门政府采购预算10.14万元。

    五、名词解释

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
       
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       
    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     

                               2017522

    绥江县会仪镇2017年财政拨款“三公”

    经费预算情况说明

     

    绥江县会仪镇财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下:

    2017年三公经费预算36.2万元,同比下降-5.19%。

    一、公务接待费

    2017年绥江县会仪镇拟安排公务接待费预算25.2万元,主要用于接待上级部门检查工作、日常工作开展等产生的费用。

    二、公务用车购置及运行维护费

     

    2017年绥江县会仪镇拟安排公务用车运行维护费11万元,主要用于保障因公出差、日常工作开展等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

              2017522

    附件:

    1、T绥江县会仪镇2017年部门预算公开表.xls

    2、绥江县会仪镇2017年“三公”经费支出预算表.xls

     

     

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