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    关于绥江县交通运输局2017年部门预算编制的说明

    来源:绥江县交通运输局    发布时间:2017/7/3 15:08:21    点击率:

     

    关于绥江县交通运输局
    2017年部门预算编制的说明
      
    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    (一)交通运输基本职能
    1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
    2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
    3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内航道有关管理工作。
    4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、指导和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织行业技术管理的改革和科研攻关工作;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。
    5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
    6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责重点干线公路网运行监测和管理,承担国防动员有关工作。
    7.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。
    8.协调中央垂直管理的邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。
    (二)2017年重点工作
    进一步加大对串佛高速公路援建工作、G213援建工作的管理支持力度,推进金沙江航道改造工程、后山公路改造工程、农村公路硬化工程建设进度。持续深入推进农村公路建管养运安综合示范创建工作,不断强化村规民约管路机制,全面提升乡村公路通行能力。
    二、部门预算编制情况
    2017年交通运输局预算编制要以邓小平理论和“三个代表”重要思想以及党的群众路线教育实践活动为指导,以科学发展观为统领,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”,从严从紧编制各项支出预算。
    遵循以下原则:
        1.依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定,收支测算准确、真实、合法合规,体现财政宏观调控的目标,符合现行的财务规章制度,凡不合法的收入和支出,不能纳入预算编制范围。
        2.综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求,部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,收入统一管理,支出统筹安排,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目。
    3.零基预算原则。预算安排不受往年基数影响,在预算内外资金统筹安排的基础上,人员支出按各部门编内实有人员核定,公用支出按定员定额标准核定,项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。
    4.结构优化和收支平衡原则。继续优化支出结构,与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应,继续坚持保证重点支出需要,严格控制一般性支出,有保有压,本着“有多少钱办多少事”的原则,合理安排各项支出。要做到量入为出,量力而行,收支平衡。
    三、部门基本情况
    在职在编实有人数41人,其中:财政全供养41人;在编实有车辆2辆。离退休人员23人,其中:退休23人。
    四、2017年部门预算收支情况

    2017年预算总收入11023.36万元,财政拨款收入11023.36万元。比上年预算数1119.03万元,增加9904.33万元增长885%,原因是国道213线改扩建工程工程款8640万元和车购税资金补助地方公路建设工程款两项上级补助资金纳入年初预算。

    2017预算总支出11023.36万元,其中:基本支出526.15万元,占总支出的5%,比上年基本支出376.65万元减少149.5万元,下降28%项目支出10497.21万元,占总支出的95%。项目支出预算比上年742.39万元,增加9754.82万元。其主要原因是国道213线改扩建工程工程款8640万元和车购税资金补助地方公路建设工程款两项上级补助资金纳入年初预算。

    (一) 基本支出情况
    2017年用于保障机关正常运转的日常支出337.87万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费72.87万元,占基本支出的14%,离退休费109.88万元。住房货币化补贴5.52万元。
    (二) 项目支出情况
    2017年用于保障机构、下属事业单位等机构用于专项业务工作的经费支出10497.22万元,
    1、213国道改造工程86400000.00元;
    2、云川金沙江大桥还本付息894300.00元;
    3、县配套养护经费1750000.00元;
    4、对出租车、公交车、农村客运的补贴907000元、151800元,136000元、108600元;
    5、翠峰渔港建设经费70000.00元;
    6、车购税用于地方公路建设资金14390000.00元;
    7、中城运输社1961至1968健在人员专项养老补贴164400.00元。

    (三)政府采购安排情况

      本年财政预算安排本部门政府采购预算0万元。

     五、名词解释

     

     
                                2017年5月29日
    附:1、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明
    2、绥江县交通局2017年部门预算公开表.rar
    3、交通局“三公”经费支出预算表.xls
    4、说 明(1).doc

     

     

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