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财政预决算信息
绥江县交通运输局2017年度部门决算
引索号:    来源:交通局办公室     2018-10-11    浏览次数:120
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监督索引号53062600534801000

绥江县交通运输局2017年度部门决算

第一部分 绥江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 绥江县交通运输局概况


一、主要职能

(一)主要职能

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、指导和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织行业技术管理的改革和科研攻关工作;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责重点干线公路网运行监测和管理,承担国防动员有关工作。

7.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.协调中央垂直管理的邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

进一步加大对串佛高速公路援建工作、G213援建工作的管理支持力度,推进金沙江航道改造工程、后山公路改造工程、农村公路硬化工程建设进度。持续深入推进农村公路建管养运安综合示范创建工作,不断强化村规民约管路机制,全面提升乡村公路通行能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县交通运输局2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1. 绥江县交通运输局本级;

2. 绥江县地方公路管理段;

3. 绥江县地方海事处;

4. 绥江县地方公路路政管理大队;

5. 绥江县交通工程质量监督站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县交通运输局2017年末实有人员编制42人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员4人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。



第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)




第三部门 2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

绥江县交通运输局2017年度收入合计108384572.24元。其中:财政拨款收入106195223.3元,占总收入的98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2189348.94元,占总收入的2%。与上年对比有较大增长,主要原因是国道213项目中央车购税补助地方公路建设资金8640万元计划指标下达跟我局,再由我局转拨给213指挥部。

二、支出决算情况说明

绥江县交通运输局2017年度支出合计124406386.72元。其中:基本支出6968678.76元,占总支出的6%;项目支出117437707.96元,占总支出的94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比有较大增长,主要原因是国道213项目中央车购税补助地方公路建设资金8640万元计划指标下达跟我局,再由我局转拨给213指挥部。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6968678.76元。与上年对比有小幅增加,主要原因分析是工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县交通运输局本级、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出117437707.96元。与上年对比大幅增加,主要原因是国道213项目中央车购税补助地方公路建设资金8640万元计划指标下达跟我局,再由我局转拨给213指挥部。具体项目开支及开展工作情况:1、死亡抚恤金支出30000元;2、公路水路运输15874415.14元;3、石油价格改革对交通运输的补贴3474372.82元;4、车辆购置税支出92900000元;5、 其他交通运输支出5158920元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出111898772.82元,占本年支出合计的90%。与上年对比有较大增长,主要原因是国道213项目中央车购税补助地方公路建设资金8640万元计划指标下达跟我局,再由我局转拨给213指挥部。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出111898772.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出6929329.82元,项目支出104969443元;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85108.68元,支出决算为83196.68元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为40384.68元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为42812元,完成预算的96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制车辆管理及公务接待管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7296.68元,增长10%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2351.32元,下降6%;公务接待费支出决算增加9612元,增长29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因物价上涨致使单次接待费金额有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出40384.68元,占48%;公务接待费支出42812元,占52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40384.68元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40384.68元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、海事巡逻所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42812元。其中:

国内接待费支出42812元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待112批次(其中:外事接待0批次),接待人次979人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门检查公路建设在下乡时发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县交通运输局2017年度机关运行经费支出297009.37元,与上年对比有小幅增长,主要原因分析物价及人工工资上涨。部门机关运行经费主要用于支付机关办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县交通运输局部门资产总额47850619.93元,其中,流动资产47380949.33元,固定资产469670.6元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3626853.73元,其中固定资产减少1243099元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

47850619.93 

47380949.33 

469670.6 

 

 

 

469670.6 

 

 

 

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600534801111 /temp/1539244822016.xls



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