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财政预决算信息
绥江县工商业联合会2017年部门决算公开
引索号:    来源:2017年部门决算公开     2018-10-11    浏览次数:317
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监督索引号53062600571401000

绥江县工商联2017年度部门决算

第一部分 工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县工商联概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中华全国工商业联合会章程》规定:工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。2012年10月31日,《中共绥江县委 绥江县人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》对工商联职能职责进行了明确:一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;三是充分发挥工商联在政治管理和服务非公有制经济中的助手作用;四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用;五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作有:一是持续加强工商联会员队伍建设,会员数量持续增长。会员数比上年增长12.6%。以商会为平台,加强商会会员同县委政府的沟通联系,商会的成立对全县招商引资工作具有重要促进作用。二是用好用足惠民政策、支持我县小微企业发展。共完成“贷免扶补”指标任务数30户,发放贷款金额300万元,完成“两个10万元”微型企业培育工程指标10户,发放补助资金30万元。三是积极组织引导非公经济人士参与精准扶贫,响应市工商联“百企帮百村”行动,组织县内有实力的非公企业积极参与精准扶贫。七是不折不扣完成县委中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年工商联年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

工商联2017年度收入合计922136.46元。其中:财政拨款收入904629元,占总收入的98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入17507.46元,占总收入的2%。与上年对比增加146536元,主要原因分析2017年增加换届工作。

二、支出决算情况说明

工商联2017年度支出合计908997.82元。其中:基本支出578552元,占总支出的64%;项目支出330445.82元,占总支出的36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加133397元,主要原因是2017年增加了换届工作。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508541.81元。与上年对比增61641元,原因是人员工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70010.19占基本支出的13%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出330445.82元。与上年对比1745.82元,主要原因项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出718256.29元,占本年支出合计的79%。与上年对比减少57344元,主要原因是接待次数减少,外出出差次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出718256.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于退休人员支出、工商联事务、群众团体事务支出;

2.社会保障和就业支出140761.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于单位离退休工资、养老保险、就业补助支出、残疾人事业相关支出;

3.医疗卫生与计划生育支出15708元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工医保、生育支出;

4.住房保障支出34272元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于住房公积金和购房补贴支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72500元,支出决算为75508元,完成预算的104%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66287元,完成预算的87%;公务接待费支出决算为9221元,完成预算的12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年有换届工作。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3000元,增长0.4%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少32613元,下降33%;公务接待费支出决算减少19079元,下降68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关文件规定严格控制接待人数和次数,因为精准扶贫工作减少了出差次数,节约了车辆运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出66287元,占87%;公务接待费支出9221元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66287元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66287元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位出差,下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9221元。其中:

国内接待费支出9221元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工商联事务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工商联2017年机关运行经费支出578552元,与上年对比增加131652元,主要原因工商联2017年有换届工作。部门机关运行经费主要用于工商联事务。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,工商联资产总额707907.07元,其中,流动资产288907.07元,固定资产419000元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加36419.46元,其中固定资产增加25867元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

707907.07 

288907.07 

419000 

0 

331936 

0 

87064 

0 

0 

0 

0 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   


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