公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
重点领域信息公开
申请公开信息
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展报告
热门推荐
携手前行,一起按下脱贫攻坚“加速键”!中山市东区组团•昭通市绥江县东西部扶贫协作联席会议召开
>同心同力携手脱贫攻坚东西部扶贫协作深入推进
>马康凤赴中山博爱医院看望绥江县患者和进修医生
>绥江县召开2018年易地扶贫搬迁兆佳坝安置点摇号分房现场会
>罗俊林视察绥江县城供水工程项目推进情况
>罗俊林参加市人大常委会调研绥江脱贫攻坚座谈会
>马康凤主持召开绥江县人民政府党组2018年第八次集中学习
财政预决算信息
绥江县红十字会2017年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县红十字会     2018-10-11    浏览次数:315
T浏览字号

监督索引号53062600876101000

绥江县红十字会2017年度部门决算

第一部分 绥江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字条例》等法律法规、条例;

2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作,依法开展募捐活动;

3、开展卫生救护培训和防病常识的宣传普及;

4、积极开展无偿献血、遗体、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传教育;

5、加强基层组织工作建设,发展新会员,积极开展红十字会志愿者招募工作,在村(社区)开展社会服务、培训宣传、募捐救助等公益活动,不断增强红十字队伍;

6、开展对青少年人道主义及健康知识的宣传教育,培养青少年人道主义意识,弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神;

7、认真完成县委、县人民政府安排的中心工作及其他交办事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、扎实抓好宣传工作,进一步扩大红十字会影响。一是充分利用应急救护课堂;二是编印各种宣传资料;三是充分利用网络、电视、微信、微博宣传载体;四是利用“红十字博爱宣传周”、防灾减灾日等;五是加强微信公众号平台;全年累计发放宣传单页1500余份,宣传品100余份。

2、积极争取援助项目,服务民生特色鲜明。争取由中国红十字会总会援建的中坝村博爱家园项目,援助资金40万元,通过项目的实施增强农村社区的软实力,促进中国红十字会的基层组织发展和能力建设。

3、积极开展“博爱送万家”活动。是我们红十字会品牌活动,通过发放生活必须物资,把党和政府的温暖、关怀送到千家万户。全年慰问活动发放棉被150床,夹克衫100件,合计价值15417元,受助困难家庭150户。

4、深入开展救灾、救助、救护工作,提升救灾救助实力。一是积极开展大病患者和特困难群众救助活动。共救助大学生、改善学生条件、大病患者特困群众108人,发放人道救助金及社会捐款21.26万元。二是积极开展核灾工作。灾情发生后立即组织人员核查收集全县灾情,将受损情况报上市红十字会,积极协调救灾物资。三是普及救护知识,提高群众自救互救能力。共计培训新学机动车驾驶员及道路运输从业人员1845人。四是开展公益救护培训。对凤凰社区居民、罗坪村村民、县供电公司职工、县第十一届“健康杯”环城越野赛志愿者等合计1600余人进行了应急救护技能培训。

5筹资工作成果明显提升。通过举办大型公益儿童剧、微信公众号设立爱心捐赠平台及社会爱心人士捐赠,全年共计募集善款17.85万元用于人道救助。

6推动无偿献血、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传教育工作。无偿献血和艾滋病宣传约3600余人次。

7、完成精准扶贫挂钩帮扶各阶段工作任务、预防保健体系建设工作、城市包街等县委政府交办的各项中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县红十字会2017年末实有人员编制5人,其中:参公管理事业编制5人。在职实有6人,其中: 在职在编财政全供养 5人,财政部分供养1人。无离退休人员。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县红十字会2017年度收入合计1046305.02元。其中:财政拨款收入815822.11元,占总收入的77.97%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入10070.42元,占总收入的0.96%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入220412.49元,占总收入的21.07%。与上年对比财政拨款收入增加251419.11元,主要原因是公车补贴年度差异、调资、增加绩效工资、2017年度增加公开养老保险缴费及住房公积金、人道救助金增加等原因所致。事业收入和其他收入比上年增加71834.66元,主要原因是2017年社会捐款增加、卫生救护培训费年度差异、实施博爱家园项目借款变动等。

二、支出决算情况说明

绥江县红十字2017年度支出合计1001451.11元。其中:基本支出921451.11元,占总支出的92.01%;项目支出80000元,占总支出的7.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加359504.11元,主要原因是公车改革补贴年度差异、调资、增加绩效工资、社会捐款、卫生救护培训费年度差异、博爱家园项目借款变动等。项目支出比上年减少40020元,主要原因是减少聘用人员工资、保险等支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县红十字会机构正常运转的日常支出617619.73元。与上年对比增加278862.73元,主要原因是公车改革补贴年度差异、调资、增加绩效工资、2016年未公单位基本养老保险缴费及住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.83%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80000元。与上年对比减少40020元,主要原因是2016年项目支出120020元,其中:聘用人员工资及保险70020元,人道救助金50000元。2017年项目支出人道救助金80000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出815822.11元,占本年支出合计的81.46%。与上年对比增加251419.11元,主要原因是公车补贴年度差异、调资、增加绩效工资、2017年度增加公开养老保险缴费及住房公积金、人道救助金增加等原因所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.、社会保障和就业支出740600.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%,主要用于人员经费、日常公用经费、聘用人员工资、精准扶贫、贫困人员大病救助等支出。

2.住房保障支出48747.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,主要用于单位人员住房公积金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出26474元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,主要用于单位人员医疗卫生与计划生育缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县红十字2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56500元,支出决算为638元,完成预算的1.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为260元,完成预算的0.46%;公务接待费支出决算为378元,完成预算的0.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车拍卖及上级来绥检查工作的食宿基本是自理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22013.66元,下降97.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少18110.66元,下降98.58%;公务接待费支出决算减少3903元,下降91.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车拍卖,上级来绥检查工作的食宿基本是自理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出260元,占41%;公务接待费支出378元,占59%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出260元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出260元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于2016年未结算车辆维修费。

3.公务接待费支出378元。其中:

国内接待费支出378元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级红会领导检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县红十字会2017年机关运行经费支出118202.38元,与上年对比增加12576.38元,主要原因是日常公用经费增加支出。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、接待费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县红十字会资产总额2339502.09元,其中,流动资产616858.69元,固定资产1722643.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加217119.49元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置拍卖车辆1辆,账面原值325423元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。



国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2339502.09

616858.69




0

0

0

0

0

0





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600876101111

来源:绥江县红十字会     浏览次数:315
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003
技术支持:奥远科技