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财政预决算信息
绥江县信访局2017年度部门决算
引索号:    来源:绥江县信访局2017年度部门决算     2018-10-11    浏览次数:104
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监督索引号53062600520101000

中共绥江县委县人民政府信访局

2017年度部门决算

第一部分 中共绥江县委县人民政府信访局概况

一、主要职能:

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

中共绥江县委县人民政府信访局2017年度部门决算

第一部分 中共绥江县委县人民政府信访局概况

一、主要职能

(一)主要职能:

1、认真贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策及法律、法规、规章;处理人民群众给县委、县政府的来信来访事项;承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项;向乡镇和县级单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实,确保信访渠道畅通。

2、协调处理多个部门或跨县(市、区)的信访问题;协调处理重大异常、突发信访事件。

3、调查、研究、综合分析信访信息和社会不稳定因素,及时向县委、县政府提出解决问题的意见和建议。

4、指导全县信访业务工作,研究、起草有关信访工作的文件意见;总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部业务培训。

6、负责信访工作的宣传和信息发布。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务:1、切实做好人民群众来信来访工作;2、继续推行党政领导干部接访下访;3、加强信访信息化工作;4、加强中心工作建设、5、及时做好信访问题排查稳控工作;6、积案化解工作;7、加强信访工作队伍建设和积极贯彻落实十九大精神;8、继续抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.财政全供给单位中行政单位1个,2.参照公务员法管理的事业单位0个,3.其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县信访局2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县信访局2017年度收入合计2534428.24元。其中:财政拨款收入2534428.24元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年1493242.39元相比增加收入41.08%,主要原因:一是2017年调整工资标准,二是增加一定的越级上访和中央、省、市各种会议维稳工作经费,三是在脱贫攻坚工作中,增加一定的办公、下乡等工作费用。

二、支出决算情况说明

绥江县信访局2017年度支出合计2534428.24元(含年末财政拨款结转和结余20000元)。其中:基本支出2004428.24元,占总支出的79.72%;项目支出510000.00元,占总支出的20.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。其中:基本支出与上年1388175.39元增加30.74%,项目支出与上年105067.00元增加79.40%,主要原因:一是调整工资标准,二是增加到京、到省、到市维稳的工作差旅费用,三是增加了脱贫攻坚工作的办公费用。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2004428.24元。与上年对比增加支出30.74%,主要原因分析:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.26%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障信访局行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出510000.00元。与上年对比增加79.40%,主要原因分析:一是增加了到京、省、市处理集体上访事件的差旅费和工作经费支出;二是增加了个体上访案件经费的支出;三是增加了脱贫攻坚工作的办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出2384428.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加37.38%。主要原因分析:一是增加了到京、省、市处理集体上访事件的差旅费和工作经费支出;二是增加了个体上访案件经费的支出;三是增加了脱贫攻坚工作的办公费用。

1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务(类)支出1937686.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。201(类)03款政府办公厅(室)及相关机构事务支出1937686.16元。其中::201(类)03款02项支出100000元,主要用于一般行政事务;201(类)03款08项支出1857686.16元,主要用于信访事务支出。

(2)公共安全(类)支出4000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公共安全工作的支出。

(3) 社会保障和就业(类)支出234510.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,主要用于行政单位人员养老保险缴费、离退休人员工资等支出。

(4) 医疗卫生与计划生育(类)支出69878元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,主要用于行政单位医疗保险缴费。

(5) 住房保障(类)支出138353.33元,占一般公共预算财政拨款总支出5.80%,主要用于行政单位人员住房保障。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44450元,支出决算为44450元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37841元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6609元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少车辆的运行费和接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年60582元减少16132元,下降26.62%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7334元,下降16.23%;公务接待费支出决算减少8798元,下降57.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:减少车辆运行费和接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37841元,占85.13%;公务接待费支出6609元,占14.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37841元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37841元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6609元。其中:

国内接待费支出6609元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门检查督查信访工作和部分上访人员的基本就餐支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县信访局2017年机关运行经费支出265358.68元,与上年对比增加69229元,主要原因是:重视精准扶贫工作,增加了对扶贫工作费用支出。部门机关运行经费主要用办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县信访局资产总额1633413.07元,其中,流动资产774164.07元,固定资产859249元。与上年相比,本年资产总额增加32774.21元,其中固定资产增加18099元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1633413.07 

774164.07 

859249 

298000 

561249 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,绥江县信访局政府采购支出总额18099元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出18099元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600520101111

来源:绥江县信访局2017年度部门决算     浏览次数:104
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