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财政预决算信息
绥江县林业局2017年度部门决算公开说明
引索号:    来源:绥江县林业局财务室     2018-10-11    浏览次数:451
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监督索引号53062600732701000

林业部门2017年度部门决算

第一部分 绥江县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


绥江县林业部门2017年度部门决算


第一部分 绥江县林业局概况

一、主要职能职责及2017年工作任务

(一)、绥江县林业局职能职责

1、负责全县林业生态建设和产业发展的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

2、承担全县森林资源保护监督管理的责任。

3、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

4、承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

5、监督检查各产业对森林、陆生野生动植物资源的开发利用,组织拟定县级林业产业标准和林产品质量监督工作。

6、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任提出全县林业和产业发展的经济调节建议。

7、组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育工作。

8、指导全县林业队伍的建设。

9、承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)、绥江县森林公安局职能职责

1、立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。严厉打击刑事犯罪活动,保卫森林资源和野生动物资源安全。

2、加强林区治安管理,维护林区社会治安秩序,立案查处管辖范围内的治安案件。

3、根据云南省人民政府关于实施相对集中林业行政处罚权的规定,立案查处有关林业行政案件。

4、预防森林火灾,加强森林防火宣传教育,保护森林资源安全。

5、完成上级交办的其他事项。

(三)、2017年林业局主要工作任务

1、全力抓好林业生产项目建设。

2、认真做好资源林政管理工作。

3、扎实做好森林防火工作。

4、积极推进森防检疫工作。

5、多措并举开展野生动物保护工作。

6、稳步推进林改工作。

7、积极做好县城绿化工作及二级公路道路绿化工作。

8、认真完成议提案答复工作。

9、扎实开展县务镇办、镇务村办、村务组办工作。

10积极开展医疗保健体系建设工作。

11、积极推进精准扶贫工作,做好城市卫生综合整治工作。

12、加强自身队伍建设。

13、承办好上级及绥江县人民政府交办的其他事项。

(四)、县森林公安局2017年工作任务。

1、从严治警,加强队伍建设。

2、整章建制 注重规范化建设。
  3、综合治理 ,注重打防结合。
  4、做好信息化警综平台的全警应用。

5、按照县委政府安排,做好扶贫及城市环境卫生综合整治包街工作,每天安排两名民警上街进行城市环境卫生整治。

二、林业部门基本情况

(一)、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共12个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1、绥江县林业局(行政单位)

2、绥江县森林公安局(行政单位)

3、绥江县森林病虫害防治检疫站(参照公务员法管理的事业单位)

4、绥江县林业种苗管理及质量检验监督工作站(事业单位)

5、绥江县农村能源工作站(事业单位)

6、绥江县大汶溪木材检查站(事业单位)

7、绥江县野生动植物保护与自然保护区办公室(事业单位)

8、绥江县森林防火指挥部办公室(事业单位)

9、绥江县林业勘察设计队(事业单位)

10、绥江县林业技术推广站(事业单位)

11、绥江县金沙江木材检查站(事业单位)

12、绥江县天保退耕办公室(事业单位)

(二)、部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制62人,其中:行政编制27人(含4人行政工勤编制),事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职实有人数67人,其中行政人员31人(含行政工人4人),事业人员36人(含参公管理的事业人员3人)。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制4辆(其中森林公安2辆)。在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

全部表册包含林业局汇总表,林业局本级表,森林公安表:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年林业部门决算总收入41560342.56元,其中:财政拨款收入41446681.47元,占总收入的99.73%;其他收入113661.09元,占总收入的0.27%。与上年相比增加了278%。主要是2017年上级加大了扶贫资金及林业专项资金投资力度,助力脱贫攻坚。

二、支出决算情况说明

2017年林业部门决算总支出20082941.44元,其中:基本支出10514861.08元,占总支出的的52%;项目支出9568080.36元,占总支出的48%。与去年相比总支出下降38%,主要是基本支出增加,项目支出下降,项目支出下降主要是因为2017年上级加大林业投入的林业工程多数为跨年度实施项目,有些项目虽然实施了,但还未验收合格,所以还未形成支出。

(一)、基本支出情况。

2017年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10514861.08元。与上年相比,增长了54.54%,主要原因是工资劳务费用及机构运转成本上涨。

(二)、项目支出情况。

2017年用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务各项工程支出9568080.36元。与上年相比下降了62.69%,项目支出下降主要是因为2017年上级加大林业投入的林业工程多数为跨年度实施项目,有些项目虽然实施了,但还未验收合格,所以还未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:

林业部门2017年一般公共预算财政本年支出19148015.44元,与2016年度支出相比减少了38%,2017年基本支出10514702.7元,项目支出8633312.74元,基本支出中基本工资、津贴补贴及人员经费支出为9391843.5元,占基本支出的89%,其他商品和服务费用1122859.2元,占基本支出的11%。2017年基本支出与2016年基本支出相比增加了55%,主要是工资成本、差旅费等大幅度增加,2017年项目支出8633312.74元,相比2016年度减少了64%,主要原因是项目已实施,但多数未验收。2017年年末结转和结余为34828816.44元。

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出情况

204类公共安全支出主要反映森林公安日常处理事务支出,共支出57643.80元,占总支出的0.3%,基中包括:2040201公安行政运行4000元,主要核算森林公安运行支出费用;2040299其他公安支出53643.80元,主要核算其他森林公安项目方面的支出。

2、社会保障和就业支出情况

208类社会保障和就业支出主要反映森林公安和林业局退休人员工资支出,共支出965199.55元,占总支出的5.04%。其中包括:2080501归口行政单位离退休212762.25元,主要核算行政退休人员工资及其他福利费用;2080502事业单位离退休74146.50元,主要核算事业单位离退休人员费用;2080505机关事业单位养老保险缴费支出571319.40元,主要核算行政事业单位退休人员缴养老保险费用;2080801死亡抚恤42435元,主要核算遗嘱补助费用;2081199其他残疾人事业支出10231元,主要核算残疾人事业支出费用;2082702财政对工伤保险基金的补助25620元,主要核算财政缴纳工伤保险基金 ;2082703财政对生育保险基金的补助28685.4元,主要核算财政缴纳生育保险基金。

3、210类医疗卫生与计划生育支出

210类医疗卫生与计划生育支出主要核算林业部门职工医疗保险及计划生育保险等方面的支出,共支出了421282元,占总支出的2.20%。其中包括:2101101行政单位医疗309616元,主要核算行政单位缴纳医疗费用;2101102事业单位医疗105024元,主要核算事业单位缴纳基本医疗费用;2101199其他行政事业单位医疗支出6642元,主要核算其他行政事业单位缴纳医疗费用。

4、211类节能环保支出情况

211类节能环保支出情况主要反映天然林保护、退耕还林等方面的支出,共支出2074992.58元,占总支出的10.84%。其中包括:2110401生态保护156798.56元,主要核算林业用于生态保护方面的支出;2110501森林管护1129776.81元,主要核算林业天然林管护方面的支出;2110502社会保险补助37000元,主要核算林业森工企业自谋职业人员缴纳社会保险费用;2110503政策性社会支出补助100000元,主要核算林业森林公安用于政策性社会支出方面的补助;2110699其他退耕还林支出651417.21元,主要核算林业退耕还林除现金补助、种苗补助外的其他退耕还林支出。

5、213类农林水支出

213类农林水支出主要反映森林防火、农村能源建设、林业行政事业人员工资、人员经费、森林生态效益、林业执法与监督、森林培育、森林资源监测与管理、林业产业化发展、林业贴息及其他林业支出等支出,共支出15836075.56元,占总支出的77.82%。其中包括:2130136农村公益事业752000元,主要核算农村能源建设方面的支出;2130201行政运行5279822.58元,主要核算林业行政单位人员工资、津贴补贴及行政单位公用经费等;2130204林业事业机构3116809元,主要核算林业事业单位人员工资、津贴补贴及事业单位公用经费等;2130205森林培育1090022.99元,主要核算林业森林培育方面的支出;2130209森林生态效益补偿1403884.4元,主要核算林业生态效益直接补偿及护林员劳务等支出;2130213林业执法与监督223871元,主要核算森林公安执法与监督方面的支出;2130221林业产业化708000元,主要核算林业产业方面的支出;2130227林业贷款贴息40000元,主要核算发展林业产业贷款财政贴息方面的支出;2130234林业防灾减灾1130530.53元,主要核算林业森林防火及森林病虫害方面的支出;2130299其他林业支出1740967.06元,主要核算林业方面的除以上的其他支出;2130504农村基础设施建设236168元,主要核算二级公路绿化方面的支出;2130803农业保险保费补贴114000元,主要核算森林火灾保险方面的支出。

6、221类住房保障支出

221类住房保障支出主要反映林业局及森林公安住房补贴费用,共支出727747.95元。占总支出的3.8%。其中包括:2210201住房公积金635808元,主要核算林业部门职工住房公积金缴纳情况;2210203购房补贴91939.95元,主要核算林业部门发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年财政拨款“三公”经费预算总额600000元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置200000元,公务用车维护费215000元,公务接待费支出185000元。2017年“三公”经费决算数435004.62元比2016年决算数433200元增加了1804.62元,主要是因为扶贫工作任务及各类工程检查等增多,导致公务接待费用有少量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费

2017年林业部门没有安排因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费225177.47元。其中:购置费0万元,运行维护费225177.47元,比2016年的运行维护费232200元决算减少7022.53元。主要用于保障林业各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2017年林业部门共执行国内公务接待259批次,1021人,接待费开支209827.15元,公务接待费比2016年决算201000元增加了8827.15元,主要原因是2017年上级各项检查费用增多,客观上造成接待费用比上年略微增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

林业部门2017年机关运行经费支出1122859.20元,与2016年度741700元相比增加了51%,主要是因为2017年扶贫工作任务及其他工程任务较重,导致机关运行经费支出增加较多,机关运行经费主要用于林业部门全体单位日常正常运转所产生的各项费用,包括三公经费和网络运行等费用。

(2国有资产占用情况

截至2017年12月31日,林业部门资产总额45581725.5元,其中,流动资产40177251.65,固定资产4085434.85元,在建工程1319039元。与上年相比,本年资产总额增加22204923.14元,其中固定资产增加165249元。




国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

45581725.5 

40177251.65 

4085434.85

151617.45 

844500 

 

3089317.4 

 

1319039 

 

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额145140元,全部为政府采购货物支出145140元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。









绥江县林业局

2018年10月8日

监督索引号53062600732701111

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