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财政预决算信息
绥江县水务局部门2017年度部门决算
引索号:    来源:绥江县水务局     2018-10-11    浏览次数:489
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绥江县水务局部门2017年度部门决算

目录

第一部分 绥江县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县水务局概况

一、主要职能

根据《中共绥江县委、绥江县人民政府关于印发〈绥江县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(绥发〔2010〕28号)精神,设立绥江县水务局,为绥江县人民政府工作部门,正科级。

(1)负责水法律、法规的贯彻落实,组织起草全县水务工作的政策、法规和行政规章。

(2)负责全县城乡水资源(含空中水、地表水、地下水)统一调度管理和监督。组织开展水资源的科学考察与调查评价,制定全县中长期供求计划及分配方案,并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

(3)组织制定全县水利发展、中长期规划和年度计划,并监督实施。组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点项目的水资源和防洪论证工作。负责全县水利基建项目的建议书和可行性研究报告的编制、立项、论证、申报或审批。

    (4)编制水资源保护规划,监测水资源的水量、水质,划定水功能区,确定水域纳污能力。

    (5)拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织指导和监督全县用水定额管理和节约用水工作。负责节水技术改造方案的审定与实施。负责节约用水技术与措施的推广工作。

    (6)负责水政监察和水行政执法;协调乡镇和单位之间的水事纠纷;承担全县水行政复议工作。

    (7)组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导主要河道、水域和滩涂的治理与开发。

    (8)指导城乡水务工作;组织指导农田水利基本建设、城乡供水、人畜饮水工作。

    (9)制定水土保持规划,组织指导全县水土保持和综合防治工作;负责水土流失的监测。

    (10)主管水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范,并监督实施。

    (11)对水利资金进行监管并指导水利经济工作。

    (12)负责全县水利工程建设的行业管理,组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

(1)实现罗汉坪水库干渠通水、关村水库下闸蓄水,继续做好罗汉坪水库灌区以及青羊洞水库前期工作

(2)争取纳入第九批中央财政小型农田水利重点县

(3)新修维修各类水利工程2516件,巩固提升4843人饮水安全

(4)深化水利体制改革,实施水资源有偿开发管理,

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1、防汛抢险办公室(事业)

2、水政执法大队(事业)

3、水土保持办公室(事业)

4、水利水电勘测设计队(事业)

5、质监站(事业)

6、水务局(行政)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县水务局2017年末实有人员编制51人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县水务局2017年度收入合计16547496.46元。其中:财政拨款收入16511632.48元,占总收入的99.78%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入35863.98元,占总收入的0.22%。与上年对比减少16942872元,主要原因分析是使用上年额度结余较多等原因。

二、支出决算情况说明

绥江县水务局2017年度支出合计21975159.65元。其中:基本支出8033843.83元,占总支出的36.56%;项目支出13941315.82元,占总支出的63.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少24381318元,主要原因是使用上年额度结余较多等原因。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县水务局正常运转的日常支出8033843.83元。与上年对比增加2469185.94元,主要原因分析今年增加奖励性津贴补贴和作风建设考核奖等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.19%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13941315.82元。与上年对比减少26850503.33元,主要原因分析使用上年额度结余较多等原因。具体项目开支及开展工作情况见附表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出16511632.48元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少16942872元,主要原因分析主要原因分析是使用上年额度结余较多等原因。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)支出1113010.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。

“2080501 归口管理的行政单位离退休”246547.76元,主要用于职工退休工资支出。

“2080502 事业单位离退休”396627.87元,主要用于职工退休工资支出。


“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”390686.8元,主要用于职工养老保险支出。

“2080801 死亡抚恤”44438元,主要用于职工死亡抚恤支出。

“2082702 财政对工伤保险基金的补助”16296.00元,主要用于职工工伤保险保险支出。

“2082703 财政对生育保险基金的补助”18414.15,主要用于职工生育保险保险支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出270048.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。

“2101101 行政单位医疗 ”262996.00元,主要用于单位职工医疗支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”7052.00元,主要用于其他行政事业单位职工医疗支出。

3. 农林水(类)支出19942278.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。

“2130301 行政运行”6075362.02元,主要用于水利行政运行支出。

“2130304 水利行业业务管理”201596.00元,主要用于水利业务管理支出。

“2130305 水利工程建设”735032.84元,主要用于水利工程建设支出。

“2130306 水利工程运行与维护”21538.84元,主要用于水利工程运行与维护支出。

“2130308 水利前期工作”454149.36元,主要用于水利前期工作支出。

“2130310 水土保持”290676.26元,主要用于水土保持支出。

“2130312 水质监测”32000.00元,主要用于水质监测支出。

“2130314 防汛”1405923.7元,主要用于防汛支出。

“2130315 抗旱”40000.00元,主要用于抗旱支出。

“2130316 农田水利”8419695.25元,主要用于农田水利支出。

“2130335 农村人畜饮水”778914.5元,主要用于农村人畜饮水支出。

“2130399 其他水利支出”1487390.07元,主要用于其他水利支出。

4. 住房保障(类)支出539559.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。

“2210201 住房公积金”413441.00元,主要用于职工住房公积金支出。

“2210203 购房补贴”126118.25元,主要用于职工购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235500元,支出决算为230687.8元,完成预算的97.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为172615.8元,完成预算的90.85%;公务接待费支出决算为58072.00元,完成预算的127.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少233912.2元,下降50.35%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少244484.2元,下降58.62%;公务接待费支出决算增加10672元,增长22.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出92615.8元,占48.74%;公务接待费支出58072.00元,占127.6%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出172615.8元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出172615.8元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58072.00元。其中:

国内接待费支出58072.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待82批次(其中:外事接待0批次),接待人次410人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展水利工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况19.1万

绥江县水务局年机关运行经费支出787395.02元,与上年对比增加了596395.02元,主要原因分析水利工作其他事务增多。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县水务局资产总额22053642.61元,其中,流动资产189495294.61元,固定资产3558348.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少796941元,其中固定资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值1366829元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22053642.61 

18495294.61 

3358348.00 

 

467,029.00

 

3,091,319.00

 

 

 

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额102859元,其中:政府采购货物支出102859元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四) 其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

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