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财政预决算信息
新滩镇人民政府2017年度部门决算公开
引索号:    来源:新滩镇人民政府     2018-10-11    浏览次数:632
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新滩镇人民政府2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。

(2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

 (3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排(连)长的培养、选拔,做好民兵集训工作。

(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入2017年部门决算编报的单位共8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。2017年行政在职人员24人,政府行政离退休1人,合计25人;事业在职人员48人。共计73人,其中在职人员72人,退休人员1人。

3人员情况,包括当年变动情况及原因。

本年县外县内人员调动导致机构人员变动。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、经济发展取得新成绩。经过四年的努力,全镇生产总值达到3.17亿元,是2013年(1.48亿元)的2.14倍,按可比价计算,年均增长20%以上;农民人均纯收入达到6112元,是2013年(4819元)的1.27倍,年均增长6%以上。一系列重要发展政策和一大批重大扶贫项目纳入全县发展的总盘子,全镇经济社会持续健康发展的后劲明显增强。

2、产业转型取得新成效。坚持扩大规模与增强后劲相统一,三次产业结构得到进一步优化。农业综合生产能力明显增强,农业产业化经营水平不断加快,农业总产值年均增长6.4%、达到1.056亿元,粮食产量达到4991吨,畜牧、半边红李子、猕猴桃等优势农产业占农业增加值比重进一步提升。注重培育支柱产业,半边红李子申报绿色食品获得认证,并成功注册了“绥江半边红”品牌,产值突破4800万元,出口到多个国家和地区。鲢鱼生态渔业科技示范园启动建设,天宝山乡村旅游资源加速培植,米酿食品饮料加工基地项目落地并开工建设,农副产品生产加工、建材等产业发展势头强劲。物流及餐饮娱乐等服务行业健康发展。煤矿和非煤矿山转型升级有序推进。

3、基础设施取得新突破。大力推进基本农田、小型水利、乡村道路、人畜饮水、农村危房改造、整村推进等基础设施建设,群众生产生活用水、出行、居住条件等得到大幅改善。完成石龙、石溪建制村公路硬化,官田、新大等6条村内主干道硬化加紧实施,通组公路规划建设完成22条89.3公里。户间道共硬化15.5万㎡,覆盖全镇103个村民小组。实施“五小水利”工程667件、中低产田地改造3000亩,新增蓄水能力4.4万m3,3600人饮水安全问题得到有效解决。完成110千伏变电站建设,农网改造工程基本完成,升级改造已启动实施。集镇管道燃气投入使用。广播电视“村村通”“户户通”工程覆盖率达到99%。移民迁建收尾工作大面完成,水库淹没影响区搬迁安置、移民安置房修缮和房屋所有权证办理等后续工作有序推进。

4、民生事业得到新改善。全面实施基础扶贫、教育扶贫、旅游扶贫、健康扶贫、便民扶贫、技能扶贫、生态扶贫、金融扶贫“八大工程”。 实施农村危房改造870户,鲢鱼村官田易地扶贫搬迁示范点建设大面完成。农村预防保健服务体系建设工作全面推进,中医药推广深入开展。食品药品安全监管水平进一步提升。社会民生持续改善,累计发放城乡低保资金3000万元,城乡居民养老保险和“五险”基本实现全覆盖。新农合参合率每年均在95%以上,居民保险实现应保尽保。完成移民后期扶持“十三五”规划编制,实施后扶项目5个,兑现剩余“两补费”5000万元、长效补偿资金7000万元。教育均衡发展、民主法治建设等全面推进,信访工作、法律服务和法律保障得到加强,其他社会事业统筹健康发展。

5、人居环境发生新变化。围绕“花果田园小镇”形象定位,创新城市管理,“四治三改一拆两增”和“八改三清”行动深入开展,鲢鱼、银厂“美丽乡村”建设有序推进。实施天保二期、巩固退耕还林等营造林1万亩,完成 “金江竹廊”再造1260亩。

6、改革任务取得新进展。全面深化集体林权制度改革。深入推进行政审批制度改革,“三务三办”工作深入开展,累计为群众办理事项8070件,通过综合服务平台为群众办结各类事项727件,为群众节约办事成本130余万元。继续推进财税、文化、教育、卫生等管理体制改革,完成机关企事业单位养老保险制度改革和机关公务用车改革,全面启动殡葬制度改革。圆满完成全国第三次经济普查、第三次文物普查等工作。

7、自身建设迈出新步伐。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委各项决策部署,扎实开展群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育,“两学一做”学习教育。切实加强服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府建设。严格执行“三重一大”决策制度,建立健全案件和信访举报登记台账,加强案件和信访举报件的管理;深入开展干部违纪违法线索集中排查活动,营造了风清气正、干事创业的良好氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.绥江县新滩镇国土和村镇规划建设服务中心

2.绥江县新滩镇农业综合服务中心

3.绥江县新滩镇文化广播电视服务中心

4.绥江县新滩镇社会保障服务中心

5.绥江县新滩镇移民服务中心

6.绥江县新滩镇扶贫工作站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新滩镇人民政府2017年末实有人员编制84人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制1人),事业编制59人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员48人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新滩镇2017年度收入合计39,071,012.82元。其中:财政拨款收入24,281,326.29元,占总收入的62.15%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入14,789,686.53元,占总收入的37.85%。与上年对比收入增加14621272.48元,其中财政拨款收入减少163699.37元,其他收入增加14784971.85元,主要原因为2016年度其他单位拨款会计处理为往来款中其他应付款,根据审计调整2017年度往来科目为其他收入,故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计24640288.29元。其中:基本支出12774674.19元,占总支出的51.84%;项目支出11865614.10元,占总支出的48.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出减少1085943.08元,其中基本支出本年增加3533726.77元,主要原因是财政供养人员增资,项目支出减少4619669.85元,主要原因是移民后期扶持资金转由移民局直接兑现。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出12774674.19元。与上年对比增加3533726.77元,主要原因是财政供养人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.80%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,079,729.10元。与上年对比减少179699.64元,减少1.62%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出23850723.29元,占本年支出合计的96.80%。与上年对比增加3353107.13元,主要原因为财政供养人员增资导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,354,951.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.84%。主要用于人大事务362,291.00元、政府办公厅(室)及相关机构事务4,666,465.59元、统计信息事务150,946.00元、财政事务623,963.00元、纪检监察事务9862元、民族事务35,000.00元、党委办公厅(室)及相关机构事务704,863.80元、组织事务751,560.00元、统战事务50,000.00元;

2.国防(类)支出13,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵事项支出13,600.00元;

3.公共安全(类)支出103,974.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于道路交通管理支出103,974.00元

4.文化教育与传媒(类)支出397,616.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。 主要用于文化服务中心工资支出397,616.42元;

5.社会保障和就业(类)支出1,927,704.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于社保中心工资支出254,916.65元、民政管理事务支出110,893.00元、行政事业单位离退休支出831,727.66元、死亡抚恤支出263,392.00元、殡葬改革支出12,090.00元、残疾人事业支出8,282.00元、自然灾害生活救助支出182,000.00元、临时救助支出136,500.00元、财政对其他社会保险基金的补助支出45,774.90元、其他社会保障和就业支出82,128.00元;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出1,133,457.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于中医药89,580.00元、计划生育事务660,967.00元、行政事业单位医疗362,663.28元、其他医疗卫生与计划生育支出20,247.00元;

7.节能环保(类)支出2,829,901.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于环境保护管理事务108,511.60元、污染防治207,300.00元、自然生态保护276,250.00元、退耕还林2,237,840.00元;

8.城乡社区支出746,564.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于城乡社区管理事务2,800.00元、城乡社区规划与管理271,481.00元、城乡社区环境卫生395,633.00元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出34,830.00元、其他城乡社区支出41,820.00元;

9.农林水(类)支出9,679,136.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.29%。主要用于农业1,859,662.00元、林业327,552.00元、水利50,270.00元、扶贫2,104,748.70元、农村综合改革2,099,369.20元、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出343,755.00元、其他农林水支出66,800.00元;

10.交通运输(类)支出52,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。公路水路运输52,200.00元

11.资源勘探信息(类)支出17,543.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于安全监管监察专项17,543.00元;

12.国土海洋气象(类)等支出569,532.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于地质灾害防治561,882.00元、地震应急救援7,650.00元;

13.住房保障(类)支出2,230,107.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于农村危房改造1,498,300.00元、住房公积金540,454.00元、购房补贴191,353.49元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新滩镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164,700.00元,支出决算为165,614.00元,完成预算的100.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为81,567.00元,完成预算的49.52%;公务接待费支出决算为84,047.00元,完成预算的51.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因扶贫和民政工作增加公务用车派车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7828元,下降4.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少853元,增长/下降1.05%;公务接待费支出决算减少6975元,下降8.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:第一,公车改革,严格公车使用范围;第二,根据相关政策,减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出81,567.00元,占49.25%;公务接待费支出84,047.00元,占50.75%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81,567元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81,567.00元,一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障镇务村办、精准扶贫、中草药入户等干部职工下乡、相关项目验收、救灾抢险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出84,047.00元。其中:

国内接待费支出84,047.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待135批次(其中:外事接待0批次),接待人次1267人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查、工作协调发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新滩镇2017年机关运行经费支出2,014,962.89元,与上年对比增加996,259.14 元,主要原因为保证单位基本运行,增加基本支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,新滩镇资产总额22,603,527.55元,其中,流动资产20,104,384.79元,固定资产2,499,142.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,620,230.77元,其中固定资产增加283,540.14元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22,603,527.55 

20,104,384.79 

2,499,142.76 

614,940.86 

176,300.00 

1,707,901.90 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额236,807.00元,其中:政府采购货物支出236,807.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

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