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财政预决算信息
绥江县机关事务管理中心2017年度部门决算
引索号:    来源:绥江县机关事务管理中心     2018-10-11    浏览次数:147
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监督索引号53062600543001000

绥江县机关事务管理中心2017年度部门决算

第一部分 绥江县机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县机关事务管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策,研究和制定相关工作计划和规定,并组织实施。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和公务服务工作。

3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作;负责行政中心物业管理工作。

4、负责行政中心安全保卫工作;协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。

5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作,会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动全县公共机构节能降耗工作。

6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。

7、负责县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。2、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作,负责行政中心物业管理工作。3、负责行政中心安全保卫工作;协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作,4、负责食堂和周转房的服务协调管理工作。5、公务用车综合平台的平台用车调度和管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县机关事务管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.绥江县机关事务管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县机关事务管理中心2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制29辆,在编实有车辆15辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县机关事务管理中心2017年度收入合计8338503.85元。其中:财政拨款收入8337182.54元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1321.31元,占总收入的0.01%。与上年财政拨款收入400.25万元对比增加了433.6万元,主要原因是公务用车综合平台购买了8张公务车。绥江县综合服务用车平台所需的公务用车运行经费。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

绥江县机关事务管理中心2017年度支出合计8338503.85元。其中:基本支出2158503.85元,占总支出的26%;项目支出6180000元,占总支出的74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出增加433.6万元,主要原因是公务用车综合平台购买了8张公务车。绥江县综合服务用车平台所需的各项公务用车运行费。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县机关事务管理中心正常运转的日常支出2158503.85元。与上年对比增加了1077903.85万元,主要原因是人员工资的增长,综合服务用车平台车辆的差旅、燃油费等支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.26%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县机关事务管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6180000元。与上年对比增加了3260000元,主要原因是公务用车综合平台购买了8张公务车,绥江县综合服务用车平台所需的各项公务用车运行费。具体用于购买公务用车服务平台的车辆,同时用于平台车辆的各项维修费、差旅费、油费等相关支出。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县机关事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出8221997.04元,占本年支出合计的98.62%。与上年对比增加了422.21万元,主要原因是公务用车综合平台购买了8张公务车,绥江县综合服务用车平台所需的各项公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8223318.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.62%。主要用于公务用车综合平台购买了8张公务车,绥江县综合服务用车平台所需的各项公务用车运行费(相关支出情况);

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要原因不涉及(相关支出情况);

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要原因不涉及(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要原因不涉及(相关支出情况);

5. 社会保障和就业支出41533.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.6%。主要用于购买在职人员“五险一金”,退休人员和遗属补助经费,死亡抚恤费等。

6. 住房保障支出71052.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支付职工住房补贴。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县机关事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1640600元,支出决算为1051054元,完成预算的64.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;2017年绥江县综合用车服务平台购买了8车公务车,但决算未列入公务用车购置及运行费。公务接待费支出决算为1051054元,完成预算的64.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算时对2017年扶贫工作所产生的公务接待费的估算过大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加269800元,增长35%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加269800元,增长%35。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是绥江县2017年扶贫工作力度加大,省市县相关部门的对扶贫工作的检查和交流增多,导致公务接待费比上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出1051054元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,2017年绥江县综合用车服务平台购买了8车公务车,但决算未列入公务用车购置及运行费。因绥江县综合用车服务平台不属于单位内部用车,购置车辆8辆车列为了其他交通费。故未产生公务用车购置及维护费,具体购置车辆原因是:根据《中共绥江县委办公室 中共绥江县人民政府办公室关于印发《绥江县公务用车制度改革实施方案》及配套文件的通知》(绥办发【2016】49号)文件要求,2016年绥江县机关事务管理中心组建了综合用车服务平台,平台车辆共计29辆。根据车改办【2017】3号文件,核定综合用车服务平台车辆29个车辆编制,综合用车平台实有运行车辆15辆

公务用车运行维护支出0元,绥江县综合用车服务平台所使用车辆的所有费用均列为其他交通费。故公务用车运行维护费支出为零。车辆所产生的其他交通费主要用于绥江县综合用车服务平台(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1051054元。其中:

国内接待费支出1051054元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待370批次(其中:外事接待0批次),接待人次1831人(其中:外事接待人次0人)。主要用于负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和公务服务工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县机关事务管理中心2017年机关运行经费支出1094273.78元,与上年对比增加了1001363.78元,主要原因分析:因为2016年中心成立组建了绥江县综合用车服务平台,增加了车辆维修费、差旅费等的其他交通费的支出。部门机关运行经费主要用于绥江县综合用车服务平台上的车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县机关事务管理中心资产总额3678240.58元,其中,流动资产416491.93元,固定资产3261748.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2856114.62元,其中固定资产增加2848095元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。







国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3678240.58 

416491.93 

 

2798800 

462948.65 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2848095元,其中:政府采购货物支出2848095元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。


(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

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