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财政预决算信息
绥江县中城镇2017年度部门决算公开
引索号:    来源:中城镇     2018-10-12    浏览次数:136
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监督索引号53062603000101000

绥江县中城镇2017年度部门决算

第一部分 绥江县中城镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 绥江县中城镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 绥江县中城镇2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县中城镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.党政办公室,主要职责:承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡镇人大、政协,人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.经济发展办公室,主要职责:承担经济发展计划、国土资源管理(组织编制乡镇土地利用总体规划,并按规划对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量;审核乡镇、村公共设施,公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产管理、煤炭生产管理、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室,主要职责:承担人力资源和社会保障、民政、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室(加挂群众工作办公室牌子),主要职责:承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、来信来访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.农业综合服务中心,主要职责:承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计等服务性工作。

6.人口和计划生育服务中心,主要职责:承办人口和计划生育服务工作。

7.文化广播电视服务中心,主要职责:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.国土和村镇规划建设服务中心,主要职责:承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、乡村公路管理和养护、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9.社会保障服务中心,主要职责:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

10.移民服务中心,主要职责:承担贯彻落实移民工作的法律、法规和方针、政策及工作部署,组织发展移民经济,改善移民生产生活条件,维护库区移民稳定;编制移民项目规划和计划;移民搬迁安置,后期扶持等服务性工作。

11.财政所,主要职责:承担编制乡镇财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监管;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

12.上级派驻中城镇机构6个:

中城司法所 中城国土所 中城工商所 中城派出所 中城中心校 中城卫生院

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.全力夺取脱贫攻坚新胜利。集中资源、集中精力、全员行动,确保后坝村、田坝村脱贫出列,全年净脱贫2160人以上。一是采取分散自建、集中建设、进城买房和养老院安置相结合,完成1220户农村危房改造。二是完成在建的华南、向团等9条公路硬化,启动铜厂至秦家山至二台坡、良姜围杆嘴至腰磨杆、田坝黄龙溪至苟家山等3—4条公路硬化,全面完成通组路和断头路建设;新完成一批户间道路硬化,改善群众入户道路条件。三是提质增效大沙、农业、田坝等村枇杷、半边红李子1万亩,新发展猕猴桃、笋用竹、绿茶等产业5000亩。四是基本完成夫人坝、大团岩示范点建设,完成中村赵家岩、绍廷大坪集中安置点建设,完成绍廷、后坝等8个整村推进或自然村推进项目。

2.全力促进基础条件新改善。加强交通基础建设,扎实做好串佛高速公路、国道213线改造援建服务工作;启动港区四级公路、后山四级公路、县城中心客运站、水上机场综合项目建设和金沙江航线升级改造;结合脱贫攻坚,持续改善农村交通条件。加强农田水利建设,启动青羊洞水库建设,实施农业、大沙、田坝、凤池、凤池村水利基础改造提升工程,新建管饮工程16件,有效解决铜厂、绍廷、良姜等5个村的饮水安全;完成绍廷村中低产改造农田水利项目,实施中村赵家岩中低产田地改造项目。持续强化小区管理,全面完善城市功能,完成C区排水工程,推进罗汉坪至县城供水工程建设。

3.全力提升产业建设新水平。围绕发展旅游业,启动滨江景观带、水上音乐喷泉、游客接待中心等项目,加速推进千年渔村、中国西部水上童话岛建设,完成城关中学景观梯道建设,协助举办好相关赛事。围绕发展农业产业,提质增效后山万亩竹海,农业、大沙枇杷,田坝、农业半边红李子,铜厂核桃,绍廷猕猴桃,回望、良姜、农业蔬菜等产业基地,完成中村千亩绿茶基地建设,助推肉鸽、竹鼠、水产养殖等特色产业发展。围绕发展服务业,加强县城餐饮、住宿、商贸流通等城市服务业发展,推动农家住宿、农家餐饮、农家采摘、农家超市等乡村服务业发展。

4.全力开创移民后扶新局面。着力推进搬迁安置扫尾工作,妥善解决部分热点难点问题,完成C区排水工程、AC区库岸防护工程、滑坡塌岸影响区处置,启动凤池10组高边坡滑坡治理,力争启动C区部分移民安置房处置。着力推进移民就业发展,推进县城健康休闲产业建设,完成移民就业技能培训1000人次以上,扶持100户以上移民创业就业。着力推进移民后扶项目建设,完成中村中草药、官斗山庄、新星幼儿园、中村特色水产养殖和绍廷、回望1500亩猕猴桃种植项目,启动千年渔村移民就业创业园、后坝美丽家园项目。

5.全力促进民生水平新提升。改善办学教学条件,加强教育教学管理,开展“知足、感恩、尽责、奉献”专题教育,促进办学水平再提升。持续开展以“中医入户”为重点的农村预防保健体系建设,推进卫生所标准化建设,提升医疗机构服务能力及医疗保障水平,有效预防和减少因病致贫、因病返贫现象。抓实人口计生工作,落实全面二孩政策。启动后山文物迁复建工程,推进片区活动场所建设,积极开展全民健身、全民阅读,丰富群众精神文化生活。扎实推进殡葬改革,集中开展殡葬环境整治,启动殡仪馆、经营性公墓、农村公益性公墓建设。进一步扩大低保、新农保、社保、医保覆盖面,进一步完善社会保障体系。统筹发展妇女儿童、民族宗教、防震减灾、老龄、残疾人等事业,抓好安全生产、统计、档案、工会、共青团等工作。全面完成全国第三次农业普查。

6.全力塑造城乡文明新气象。一是加强生态建设。大力实施森林抚育、退耕还林等工程,实施公益林生态补偿10万亩,新植竹、家柳杉5万亩,实施低效林改造3万亩。二是整治农村环境。开展提升城乡人居环境“十进活动”、违法违章建筑专项清理、城乡生活垃圾专项治理、城乡生活污水专项治理等行动,改善农村环境,改善生活质量。三是强化新风塑造。开展“两万家庭除陋习”活动,坚决反对铺张浪费、大操大办,规范人情往来、婚丧嫁娶,推动移风易俗、形成文明新风;开展“牵手文明乡村行”主题宣讲活动,着力增强群众爱县爱家、操家理务、脱贫致富、和睦邻里、美德传承的意识和氛围。

7.全力推动自身建设新加强。面对新形势、新任务,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,着力建设为民、务实、清廉的人民政府。一是规范权力运行,建立完善权力清单和责任清单,严格落实“三重一大”和“四议两公开”民主决策管理制度,加强政务、村务公开,推进简政放权,主动接受各界各方监督,做到依法行政、民主行政、高效行政。二是强化队伍建设。持续加强群众路线、三严三实、两学一做等专题教育;围绕“破除落后心态强信心、突破大山重围寻出路、冲破小农思想谋创业、增强开放意识抓发展、增强党性修养立宗旨”,深入开展解放思想大讨论;从严加强干部作风建设,坚决整治“四风”问题和不作为、慢作为,以及粗暴冷漠、方法简单、推卸避让等问题,着力打造一支讲政治有信念、讲纪律有规矩、讲道德有品行、讲作为有担当的“四讲四有”好干部。三是狠抓廉洁建设。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》,强化监督制约,严肃查办追究,保持高压态势惩治贪污受贿、克扣侵占、吃拿卡要等违纪违规行为和损害群众利益的不正之风,着力营造风清气正的干事创业环境。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

绥江县中城镇2017年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.人口和计划生育服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.国土和村镇规划建设服务中心

9.社会保障服务中心

10.移民服务中心

11.财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县中城镇2017年末实有人员编制162人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制1人),事业编制125人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员12人),事业人员121人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。


第二部分 绥江县中城镇2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 绥江县中城镇2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中城镇2017年度收入合计79194988.05元。其中:财政拨款收入65975524.35元,占总收入的83%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入13219463.7元,占总收入的16.69%。与上年对比决算总收入增加13291323.21元,其中:财政拨款收入增加477362.96元,主要原因是人员工资收入的增加、扶贫项目及基础设施建设的增加;其他收入增加12813960.25元,主要原因是资金的整合使用和县直单位划入的款项。

2支出决算情况说明

绥江县中城镇决算总支出54364654.42元,其中:基本支出38120990.87元,占总支出的70.12%;项目支出16243663.55元,占总支出的29.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比部门决算总支出减少27853754.35元,其中:基本支出增加17887202.77元,主要原因是人员工资收入的增加及单位正常运转的支出增加;项目支出减少45740957.12元,主要原因是各项目和基础设施建设的还未完成。

(一)基本支出情况。

2017年度用于保障中城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38120990.87元,基本支出同比上年增加了17887202.77元,主要原因是2017年中心工作的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等占基本支出的18.24%。

(二)项目支出情况。

2017年用于保障中城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16243663.55元。与上年对比减少45740957.12元,主要原因是多个项目未完成。

3一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中城镇2017年一般公共预算财政拨款支出43412988.35元,占本年支出合计的79.86%。与上年对比32266617.39元,主要原因是多个项目未完成并未完成支付。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10743581.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.75%。主要用于人大事务214399元,政府办公厅及相关机构事务9114644.47元,统计信息事务749861元,财政事务411698元,纪检监察事务6371元,群众团体事务5000元,党委办公厅及相关机构事务213287.8元,组织事务28320元;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

3.国防(类)支出26300元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于民兵;

4.公共安全(类)支出1790276元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。

5.科学技术支出107220元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

6.文化体育与传媒支出833735元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%;

7.社会保障和就业支出4108218.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%;

8.医疗卫生与计划生育支出2606695元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。

9.节能环保支出4109831.4元,占一半公共预算财政拨款总支出的9.47%

10.城乡社区支出1079688元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%;

11.农林水支出15213430元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.04%。

12.交通运输支出1274400元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。

13. 资源勘探信息等支出20000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

14.国土海洋气象等支出34800元,占一半公共预算财政拨款总支出的0.08%。

15.住房保障支出1459782.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。

4一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中城镇2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为328200元,支出决算为312181.26元,完成预算的95.12%。其中,因公出国(境)费支出0元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出196867.26元,完成预算的99.29%;公务接待费支出决算为115314元,完成预算88.76%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是接待费用的减少。

(2)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出196867.26元,占63.07%。公务接待费支出115314元,占36.38%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2017年中城镇因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0元,比2016年决算增加/减少0元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年中城镇购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费196867.26元。主要用于保障中城镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2017年中城镇共执行国内公务接待130批次,1380人,接待费开支115314元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0元。



五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中城镇2017年机关运行经费支出3759299.49元,与上年对比1984299.49元。增加的主要原因是工程项目的增多和中心工作的增加,相关工程管理费缺失和中心工作的专项工作经费缺少。部门机关运行经费主要用于中城镇的相关工作。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中城镇资产总额50643602.33元,其中,流动资产45128365.81元,固定资产5515236.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产4481200元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26879907.85元,其中固定资产增加317500元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。






国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

50643602.33 

45128365.81 

 

264813.5 

769201 

 

4481222.02 

 

 

 

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额317500元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出317500元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。


(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

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