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中共绥江县委编办2017年度部门决算
引索号:    来源:中共绥江县委编办     2018-10-12    浏览次数:134
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监督索引号53062600522501000

中共绥江县委编办2017年度部门决算

第一部分 中共绥江县委编办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共绥江县委编办概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体等机关事业单位的机构编制管理工作,研究制定我县行政管理体制和机构改革的总体方案,协调县委各部门的职能配置及其调整,审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院及县级各人民团体机关内设机构、人员编制、领导职数以及各镇党委、政府工作部门的设置和人员编制总额,审核全县事业单位机构设置、内设机构、领导职数和人员编制,负责对各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核,负责全县事业单位法人登记管理工作及工资基金管理工作,负责全县机构编制统计工作,负责全县行政审改工作,加强推进机构编制管理信息化建设等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:事业单位改革工作、减编控编工作、机构编制工作、行政审批制度改革工作、中文域名注册及网站挂标工作、统一社会信用代码及事业单位法人登记等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共绥江县委编办部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共绥江县委编办部门2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共绥江县委编办部门年度收入合计是1298828.53元。其中:财政拨款收入1298442.82元,占总收入的99.97%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入385.71元,占总收入的0.03%。与上年对比增加523108.94元,增加40.28%,主要原因分析是因为人员增加,且比上年工资增长幅度大

二、支出决算情况说明

中共绥江县委编办部门2017年度支出合计1298828.53元。其中:基本支出1198843.63元,占总支出的92.3%;项目支出99984.9元,占总支出的7.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加523108.94元,增加40.28%,主要原因分析是因为支付工资人员有增加和工资有增长。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1198843.63元。与上年对比增加650377.04元,主要原因分析是因为2017年人员增加和工资增长幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.4%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障县委编办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出99984.9元。与上年对比减少127268.1元,减少56%,主要原因分析是2017年项目经费比上年减少。具体项目开支及开展工作情况开展实名制工作和事业单位登记管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绥江县委编办部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1298442.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加523184.02元,增加40.3%,主要原因分析2017年人员增加和工资增长幅度大,相应用于支出人员工资、医疗卫生、社会保障及住房保障等费用增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1090813.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于在职工工资、机构正式运转费用等;

2、社会保障和就业支出78049.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出45330元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%,主要用于医保和工伤生育保险费支出

4、住房保障支出84250.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%,主要用于住房公积金和购房补贴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共绥江县委编办部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元,支出决算为9309元,完成预算的32.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9309元,完成预算的32.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是内控机制不断健全。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6083元,下降39.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元;公务用车购置及运行费支出决算增加0元;公务接待费支出决算减少6083元,下降39.5%。减少的主要原因内控机制不断健全。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出9309元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9309元。其中:

国内接待费支出9309元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市及其他县区编办到我县开展检查、调研等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无用于国(境)外发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共绥江县委编办部门2017年机关运行经费支出172537.22元,与上年对比增加102219.12,主要原因分析2017年较上年人员增加且下乡精准扶贫增多。部门机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费、公务接待费及邮电费等日常开支,以保证机构正常运转。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共绥江县委编办部门资产总额279075.94元,其中,流动资产113295.94元,固定资产165780元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5385.71元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

279075.94

113295.94

165780

165780 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额13100元,其中:政府采购货物支出13100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13100元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

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