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财政预决算信息
绥江县人力资源办2017年度部门决算目录
引索号:    来源:人力资源办决算     2018-10-12    浏览次数:584
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绥江县人力资源办2017年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

绥江县人力资源开发办公室成立于2005年3月与绥江县人民政府扶贫开发办公室合署办公,2007年11月从县扶贫办独立出来,定为正科级事业单位,其主要职能是:(一)负责拟定全县劳务输出政策措施、管理办法、收入目标;(二)建立完善农村人力资源培训体系;(三)拟定农村人力资源开发中长期培训计划,组织实施;(四)组织开展农村人力资源政策调研、维权救助,成立相关农村人力资源协会、中介组织。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年人力资源办的重点工作任务有:

一是农村人力资源工作开发(一)劳动力培训,人力办整合资源共计培训农村劳动力3516人(其中技能培训2004人,务工引导性培训1512人),培训后转移就业2437人,惠及农户2900余户8700余人。(二)劳动力转移输出,全年共计转移输出农村劳动力41362人次,其中市内17469人,市外23893人次。(三)劳务收入全年,实现务工工资性收入8.0564亿元,其中市内3.4038亿元,市外4.6526亿元完成。(四)维权救助2017年,全县通过务工培训、大型法律宣传活动、法律咨询、农民工维权案件、发放宣传资料等多种形式开展维权宣传工作。全年,向农民工发放《农民务工指南》及维权宣传资料5000余份,现场解答群众相关咨询2000余人次,参与协调和提供法律援助共70余起。二是城乡统筹工作自开展农转城工作以来,落实住房保障414人,其中落实廉租房273人,落实住房补贴141人;参加新农合30352人,参合率达到99%以上,其中:26504人转户移民新农合参保资金全部由县人民政府代缴,累计投入资金78.25万元;转户居民子女义务教育和学前教育入学率达到100%,4883名转户学生享受营养餐补助,3434名转户学生享受“两免一补政策”,投入资金503万元;参加城镇职工养老保险363人、城镇居民养老保险7486人,城镇居民医疗保险1648人,失业保险111人;1768人农村低保转为城市低保待遇, 5541人纳入城市低保保障范围,月发放低保资金115.47万元;县中心敬老院286名五保老人全部转为城镇居民,救助农转城困难群众135人次,发放救助资金18.99万元;实施医疗救助1086人次,累计支出医疗救助资金82.15万元。

“农转城”群众中6700人转户后仍然保留土地承包经营权;流转土地2700亩;土地集中4000亩;9756人保留宅基地及农房使用权,办理宅基地土地使用证670户,74692平方米;8032人保留林地经营权和林木所有权;林权流转 2584亩;27769人保留参与集体经济组织分红权;享受计划生育奖励扶助的独生子女家庭205户,双女家庭139户,“奖优免补” 对象共1724人。全县共开发公益性岗位1827个,投入培训资金258余万元开展转户劳动力技能技术培训4480人;落实移民再就业扶持项项目贴息资金200万元,发放创业贷款 409人,鼓励扶持农转城居民创办各类实体和个私经济1968人;累计实现转户居民再就业12926余人次。三是脱贫攻坚工作根据县委政府的统一调整安排,县人力办挂钩帮扶会仪镇三渡村19组、20组共计35户精准扶贫贫困户,其中:2017年新增8户;2016年脱贫出列6户;2017年死亡1户(1人户)。截止目前,2017年度申请建房2户(在建),其余各项精准扶贫工作正在紧张有序推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县人力资源开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个 。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县人力资源开发办公室2017年末实有人员编制7人。其中:事业编制7人;在职在编实有事业人员7人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

附件:1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县人力资源开发办公室2017年度收入合计1264905.03元。其中:财政拨款收入1211384.28元,占总收入的95.77%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入53520.75元,占总收入的4.23%。与上年对比减少11294394.97元,主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目,上级未下达项目资金。


二、支出决算情况说明

绥江县人力资源开发办公室2017年度支出合计1395676.28元。其中:基本支出976594.38元,占总支出的69.97%;项目支出419081.9元,占总支出的30.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少1575523.72元,主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县人力资源开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出832419.05元。与上年对比增加266419.05元,主要原因分析是人均工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.67%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县人力资源开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出419081.9元。与上年对比减少1956718.1元,主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目,上级未下达项目资金。具体项目开支按支出功能科目分类,支出分别列“21299”支出22100元,主要用于部门 其他城乡社区支出。 “2130106”支出38207元,主要用于技术推广服务支出。“2130199”支出75227.9元,主要用于其他农业支出。“2130599”支出260817元,主要用于其他扶贫支出。 “2139999”支出22730元,主要用于其他农林水支出。

开展工作情况(一)劳动力培训,人力办整合资源共计培训农村劳动力3516人(其中技能培训2004人,务工引导性培训1512人),培训后转移就业2437人,惠及农户2900余户8700余人。(二)劳动力转移输出,全年共计转移输出农村劳动力41362人次,其中市内17469人,市外23893人次。(三)劳务收入全年,实现务工工资性收入8.0564亿元,其中市内3.4038亿元,市外4.6526亿元完成。(四)维权救助2017年,全县通过务工培训、大型法律宣传活动、法律咨询、农民工维权案件、发放宣传资料等多种形式开展维权宣传工作。全年,向农民工发放《农民务工指南》及维权宣传资料5000余份,现场解答群众相关咨询2000余人次,参与协调和提供法律援助共70余起。脱贫攻坚工作根据县委政府的统一调整安排,县人力办挂钩帮扶会仪镇三渡村19组、20组共计35户精准扶贫贫困户,其中:2017年新增8户;2016年脱贫出列6户;2017年死亡1户(1人户)。截止目前,2017年度申请建房2户(在建),其余各项精准扶贫工作正在紧张有序推进。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县人力资源开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1139669.28元,占本年支出合计的94.08%。与上年对比减少616230.72元,主要原因分析是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目,上级未下达项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务“201(类)”支出815640.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%。主要用于“201105”人力资源事务事业运行基本工资、津贴补贴等人员经费支出等;

2. 社会保障和就业“208(类)”支出63367.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%;主要用“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出53361元、“2081199”其他残疾人事业支出5115元、“2082702” 工伤保险基金的补助支出2304元、 “2082703” 育保险基金的补助支出2587.05元;

3. 医疗卫生与计划生育“210(类)”支出37118元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于“2101102” 事业单位基本医疗保险缴费经费支出36544元、“2101199”其他用于行政事业单位医疗方面的支出574元;

4. 住房保障“221(类)”支出59904元,占一般公共预算财政拨款总支出的5026%。主要用于“2210201”住房保障住房公积金54734元、“2210201”购房补贴5170元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县人力资源开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46700元,支出决算为27503.83元,完成预算的58.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22537.83元,完成预算的61.24%;公务接待费支出决算为4966元,完成预算的50.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是作风扎实、勤俭节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21896.17元,下降44.32%。其中:因公出国(境)费支出决减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少16362.17元,下降42.06%;公务接待费支出决算减少5534元,下降52.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因作风扎实、勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

20107年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22537.83元,占81.94%;公务接待费支出4966元,占18.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22537.83元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22537.83元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政府中心工作、农村劳动力培训项目监督检查、精准扶贫农村剩余劳动力转移输出、农村劳动力转移培训、农业转移人口转为城镇居民、农村劳动力职业技能鉴定、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4966元。其中:

国内接待费支出4966元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障政府中心工作、农村劳动力培训项目监督检查、精准扶贫农村剩余劳动力转移输出、农村劳动力转移培训、农业转移人口转为城镇居民、农村劳动力职业技能鉴定、脱贫攻坚工作产生的接待15批次及100人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未产生的接待批次及人次,未发生接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县人力资源开发办公室2017年机关运行经费支出0元,与上年对比无差异,主要原因分析上年度未产生机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县人力资源开发办公室资产总额1516450.92元,其中,流动资产1196796.92元,固定资产319654元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0元,其中固定资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。





国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1516450.92

1196796.92 

319654 

200000 

19654 

合计

1

1516450.92 

1196796.92 

319654 

200000 

19654 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600531601111

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