公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
重点领域信息公开
申请公开信息
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展报告
热门推荐
罗俊林视察绥江县城供水工程项目推进情况
>罗俊林参加市人大常委会调研绥江脱贫攻坚座谈会
>马康凤主持召开绥江县人民政府党组2018年第八次集中学习
>马康凤调研非洲猪瘟防控工作
>绥江县组织收看全市非洲猪瘟防控工作视频会议
>杨杰出席全县创建全国文明城市工作推进会
>绥江县召开教育脱贫攻坚“决战三十日” 部署会
财政预决算信息
中共绥江县委组织部2017年度部门决算
引索号:    来源:中共绥江县委组织部办公室     2018-10-12    浏览次数:400
T浏览字号

监督索引号53062600520301000

中共绥江县委组织部2017年度部门决算

第一部分 中共绥江县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共绥江县委组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共绥江县委组织部是县委主管基层党组织建设、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能是:在县委的领导下,贯彻执行党的组织路线、干部政策、人才政策,负责党的组织、思想、作风建设和干部管理、人才培养等工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,绥江县组织工作在市委组织部的精心指导和县委的正确领导下,深入贯彻落实党的十八届七中全会和十九大精神,紧紧围绕从严从实这条主线,着力严责任、补短板、抓规范、强保障,全面提升各领域党建质量、党建水平, 扎实抓好党的基层组织建设和干部人才队伍等各项工作,并取得了一定的成效,为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强的组织保证。

(一)注重统筹推进,组织建设工作有新提升。统筹推进“两学一做”学习教育、“基层党建提升年”、基层党建与脱贫攻坚“双推进”等工作,提升基层党建科学化水平。

(二)注重从严从实,干部队伍建设有新突破。以从严从实为主线,抓好换届配强班子,选管并重抓好干部日常监督管理,强化干部队伍建设。

(三)注重育用结合,人才队伍建设有新成效。落实好中央、省、市、县有关人才新政,做好人才培养、引进、使用文章,发挥好人才作用,为脱贫攻坚等中心工作提供人才保证。

(四)开展“四硬两优”,部门自身建设有新进展。 开展争做政治过硬、品德过硬、业务过硬、作风过硬组工干部,创建优秀股室、评选优秀个人的“四硬两优”活动,加强思想政治建设,切实增强思想定力、政治定力、道德定力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共绥江县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中共绥江县委组织部

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共绥江县委组织部2017年末实有人员编制24人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共绥江县委组织部2017年度收入合计5294453.86元。其中:财政拨款收入5293273.05元,占总收入的99.98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1180.81元,占总收入的0.02%。与上年对比,2017年收入决算增加1165753.86元,增长率是28.24%,主要原因是职工工资和规范性津补贴有所增加。

二、支出决算情况说明

中共绥江县委组织部2017年度支出合计5294453.86元,其中财政拨款支出5293273.05元。其中:基本支出3105464.61元,占总支出的58.67%;项目支出2187808.44元,占总支出的41.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,2017年支出决算增加1165753.86元,增长率是28.24%,主要原因是职工工资和规范性津补贴有所增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共绥江县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3105464.61元。与上年对比基本支出增加1266164.61元,增长率是68.84%,主要原因职工工资和规范性津补贴有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2804753.84元,占基本支出的90.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费300710.77元,占基本支出的9.68%(人员经费、日常公用经费人均分别是133560元和14320元)。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共绥江县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2187808.44元。与上年对比项目支出减少101191.56元,下降率是4.42%,主要原因:一是2017年没有换届工作经费;二是脱贫攻坚工作繁重,例如干部教育等工作有所压缩。具体项目开支及开展工作情况:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,产生了印刷费、办公费、差旅费、培训费、其他交通费、维修维护费、公务用车运行维护费和劳务费等,以及为迎接上级部门专项工作检查验收等工作,产生了公务接待费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绥江县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出5293273.05元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加了1164973.05元,主要原因是职工工资和规范性津补贴有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4823170.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要用于保障中共绥江县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转和完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

20131党委办公厅(室)及相关机构事务1974193.54元;

20132 组织事务2848977.31元。

2.社会保障和就业支出213280.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于干部职工社会保障补助支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休46997.75元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费135620.6元;

2080801 死亡抚恤7164元;

2081199 其他残疾人事业支出11693元;

2082702 财政对工伤保险基金的补助5589元;

2082703 财政对生育保险基金的补助6215.85元。

3.医疗卫生与计划生育支出94544元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于干部职工医疗补助支出。

2101101 行政单位医疗92084元;

2101199 其他行政单位医疗支出2460元。

4.住房保障支出162278元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于干部职工住房保障补助支出。

2210201 住房公积金138188元;

2210203 购房补贴24090元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共绥江县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263055元,支出决算为212949.94元,完成预算的80.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为115263.54元,完成预算的96.99%;公务接待费支出决算为97686.4元,完成预算的67.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持勤俭节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少64050.06元,下降23.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9736.46元,下降7.79%;公务接待费支出决算减少54313.6元,下降35.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出115263.54元,占54.13%;公务接待费支出97686.4元,占45.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115263.54元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出115263.54元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共绥江县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转和完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97686.4元。其中:

国内接待费支出97686.4元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待135批次(其中:外事接待0批次),接待人次528人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的接待支出,以及为迎接上级部门专项工作检查验收等工作,产生的公务接待费。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于相关工作,产生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共绥江县委组织部2017年机关运行经费支出300710.77元,与上年对比增加25010.77元,主要原因是工作任务增加。部门机关运行经费主要用于保障中共绥江县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共绥江县委组织部部门资产总额3344911.18元,其中,流动资产346170.18元,固定资产2998741元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少452820元,其中固定资产减少452820元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值522336元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。



国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3344911.18 

346170.18 

2998741 

420000 

278181 

 0

2300560 

 0

 0





填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额69516元,其中:政府采购货物支出69516元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额69516元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600520301111

来源:中共绥江县委组织部办公室     浏览次数:400
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003
技术支持:奥远科技