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财政预决算信息
绥江县民政局2017年度部门决算
引索号:    来源:绥江县民政局     2018-10-12    浏览次数:403
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监督索引号53062600831401000

绥江县民政局部门2017年度部门决算

第一部分 绥江县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

绥江县民政局主要工作职责:城乡低保、城乡临时救助、救灾救济、孤儿生活救助、流浪乞讨救助、五保人员供养、优抚安置、婚姻登记、社会组织管理登记、区划地名、殡葬管理、福利彩票管理、社会事务、老龄工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.社会救助有序开展。

一是城乡低保保障水平提高。全县城市居民最低生活保障对象为5829户10741人,月人均补差标准为387.06元。

二是特困人员供养政策落实。全面将城市“三无”人员、原农村五保供养对象1210人统一纳入特困人员供养范围,其中农村特困人员1003人。

三是“救急难”困难群众社会保障。截止12月底,全县城乡医疗救助累计救助610人次。城乡临时救助累计救助1812人次。

2.救灾救济及时有力。

一是临时救济救助。2017年1-12月,绥江县先后遭受风雹和洪涝共两次自然灾害袭击,对农业、林业、市政设施以及居民住房等造成损失和影响。受灾人口6642人,紧急转移安置2人,倒塌房屋1户1间,农作物受灾414.7公顷、成灾20公顷、绝收6公顷,灾害共造成直接经济损失104万元。全年在突发自然灾害应急救助方面共投入帐篷105顶、棉被180床、大米34.6吨、食用油606桶(5升/桶)、彩条布121件、层板100张、油毛毡156卷、矿泉水10箱、方便面80件、资金34.5万元。截止12月底,已救助274户1153人。

二是冬春荒救助。全年已下达各镇自然灾害生活补助资金61万元,各镇按照每人不低于90元标准进行发放;调拨大米106.8吨、食用油519桶、棉被1238床、大衣354件。截止12月底,已救助7258户27580人。

3.殡改工作稳步推进。

一是殡仪馆及经营性公墓建设。我县通过组织相关人员进行实地调研、研究比选,最后选定绥江县殡仪馆和经营性公墓在中城镇回望村13组(小地名:回龙山)新建。县人民政府已于9月11日与绥江县德旺装饰装潢有限公司负责人签订了合作框架协议。目前,已完成可研立项批复,规划设计与环评正在进行中。

二是农村公益性公墓建设。我局结合绥江山区多、坝区少,群众居住分散的实际,对农村公益性公墓建设以行政村为基本规划单元,一次规划,分年度实施。截至目前,3个镇级公墓点已进入土地利用计划,与市级下达2017年乡镇农村公益性公墓全覆盖指标任务,我县还需启动2个农村公益性公墓建设,但缺口资金大,乡镇无法启动。

三是严肃清理“活人墓”。我局认真研究制定清理方案,已将2016年11月20日零时前未安葬的墓穴(含合墓中未安葬的单人墓穴)清理成册,全县共407户。并要求各镇要送达告知单和撤除通知,按时完成清理撤除工作。截至目前,因各方面原因暂未启动撤除工作

四是严格经营“准入关”。严格殡葬用品市场准入行为监管,对前置许可事项进行严格审查,确保殡葬用品经营企业、个体户主体资格合法;从重从严打击无照经营违法行为,取缔无照经营的殡葬用品经销店,目前,整治非法打碑造墓、棺木制售作坊17家,并及时整改;整治取缔了公路沿线以及城区内非法打碑造墓、棺木制售作坊;组织力量对居民区、交通主干线两侧、风景区等重点地区进行巡查,严禁销售纸人、纸钱、冥币等封建迷信用品,净化市容环境。

五是惠民服务及时到位。完善火葬流程,将火葬的各个流程、各个环节的相关办理及涉及联系方式流程图印制5000份发放到镇、村、组,同时还在治丧场所广告栏张贴,为丧属安排后事提供优质服务;除四项基本服务外,还为死者提供骨灰盒和纸棺,专人统一调配殡仪车,有序推进火葬事宜;按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则,健全惠民殡葬体系,完善惠民政策措施,实行24小时响应机制,做到及时、高效服务。

4.优抚安置切实有效。2017年,我县共有重点优抚对象1061人;共召开双拥座谈会7场次,组织慰问组走访慰问重点优抚对象300余人次;开展重点优抚对象生活困难和医疗救助104人次;义务兵优待金全县共78户,标准为每户每年8583元;接收2016年退役士兵34人。

5.养老体系逐渐完善。

一是养老服务体系建设。全县已建成9个农村幸福院;县老年活动中心、珍珠社区居家养老服务中心、九龙社区居家养老服务中心均建成并投入使用;板栗敬老院已于11月竣工验收并投入使用。

二是全面落实政策补助。截止12月底,及时发放全县3010名80周岁至99周岁老人高龄补贴;积极做好100岁老人走访慰问、关爱工作,截止12月底,办理老年优待证310余本,历年累计办理8590本。

6.社会事务统筹推进。

一是关爱保障困境儿童。我局严格按照相关要求,对全县“三留守”人员进行核查,现有留守儿童3475人、留守妇女2727人、留守老人3589人,并将人员分类梳理汇总成册便于实施关爱帮扶;认真核对并发放孤儿基本生活费(每名孤儿1049.41元),目前全县共有孤儿106人,艾滋病儿童1名。

二是创新开展婚登服务。我局努力提高婚姻登记员的综合素质和业务能力,对《婚姻登记工作规范》要求的新内容和新登记程序进行培训并认真组织开展落实,确保登记合格率为100%。截止12月中旬底,婚姻登记处共办理结婚登记1374对,离婚登记521对,补领结婚登记338对,补发离婚登记49人。

三是地名普查圆满完成。截止目前,我县已全面完成全国第二次地名普查工作外野普查、补录地名目录、整理地名登记表及审核、上报工作,全县共有地名目录1592条。已于2017年4月通过市级审核,现正准备成果转换相关资料待查。

四是残疾两补落实到位。我县共涉及3473人。一级残疾护理费补助标准为每人每月70元;二级残疾护理费补助标准为每人每月40元;残疾人困难补助标准为每人每月50元。

五是流浪乞讨救助有力。我局积极创新对流浪乞讨人员救助的新思路,不但对主动上门的救助对象提供食品、衣物、简单医疗、代为联系亲属、资助返乡等救助服务;定期开展主动巡查,及时解决流浪乞讨人员的临时生存困难,为受助人员及时返家与亲人团聚提供无偿帮助,全年共救助流浪乞讨人员101人,关爱帮扶留守儿童260人。

六是福利彩票运行良好。经过大力宣传和定期促销,截止10月底,我县共计销售各类彩票908.4784万元。其中,电脑彩票销售358.7604万元、“快十、时时彩”销售251.8152万元、刮刮乐销售28.32万元、中福在线销售269.5828万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县民政局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.绥江县民政局办公室

2.绥江县老龄工委员会办公室

3.绥江县民政局婚姻登记处

4.绥江县城市生活无着落的流浪乞讨人员救助站

5.绥江县社会福利院

6.绥江县中心敬老院

7.绥江县民政社会事务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县民政局部门2017年末实有人员编制39人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制28人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员25人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县民政局2017年度收入合计34560856.97元。其中:财政拨款收入34556574.18元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入4282.79元,占总收入的0.01%。与上年对比增加了7729256.97元,主要原因分析:一是2017年提高了优抚对象、低保对象、特困对象等半供养人员供养标准,导致补助经费增加;二是2017年在职在编人员和退休人员工资提高,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

绥江县民政局2017年度支出合计35123785.97元。其中:基本支出16767682.34元,占总支出的47.74%;项目支出18356103.63元,占总支出的52.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加6822785.97元,主要原因分析提高了低保、五保、优待对象等人员生活补助标准。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16767682.34元。与上年对比增加8744882.34元,主要原因为:一是预算改革,将部分半供养人员补助由原项目支出调整为基本支出;二是在职人员、退休人员工资增加和半供养人员补助标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.22%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18356103.63元。与上年对比减少1922096.37元,主要原因为预算改革,将部分半供养人员补助由原项目支出调整为基本支出。 具体项目开支为春节走访慰问、“八一”建军节庆祝活动、“双拥”迎春联谊会、殡仪馆、烈士陵园、农村公益性公墓、老年公寓项目建设前期经费、老年活动中心场馆管理费、老体协文体活动经费、行政区划和地名管理、城乡困难群众基本生活救助工作经费、殡葬管理经费、购买社会监督服务、婚姻登记工本费、死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚补助、重点优抚对象春节慰问、退役士兵安置、儿童福利、老年福利、两项残疾补助、自然灾害生活救助、临时救助、流浪乞讨人员救助、城市特困人员供养、农村五保供养等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出34681134.18元,占本年支出合计的98.75%。与上年对比增加6533534.18元,主要原因分析提高了低保、五保、优待对象等人员生活补助标准。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出4000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于老体协党建工作经费支出;

2.公共安全支出4000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于维稳和反恐目标考核支出;

3. 社会保障和就业支出33445165.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。主要用于在职人员和退休人员工资、低保、五保、优抚等民政对象生活补助;

4. 医疗卫生与计划生育支出539250.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于低保、五保、优抚对象医疗救助;

5. 国土海洋气象等支出298055元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于地震应急救援;

6、住房保障支出390663.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65500元,支出决算为201033元,完成预算的306.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为123215元,完成预算的586.74%;公务接待费支出决算为77818元,完成预算的174.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是按照预算要求当年的三公经费预算数不超过上年三公经费决算数,因此2017年的预算数很小不符合我单位实行支出三公经费的实际情况,又因2016年经费紧张,部分费用不能及时报账,而在2017年时给予报销,所以三公经费的决算数大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加131933元,增长190.93%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算增加101115元,增长457.53%;公务接待费支出决算增加30918元,增长62.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因扶贫工作工作量大、任务繁重下乡费增加及公务用车运行维护费增加和社会救助、优抚对象、受灾群众、扶贫工作等相关工作开展增加接待经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出123215元,占61.29%;公务接待费支出77818元,占38.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出123215元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出123215元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障2017年全国第二次地名普查工作和全县 “精准扶贫”工作,日常业务工作,单位干部职工出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出77818元。其中:

国内接待费支出77818元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待100批次(其中:外事接待0批次),接待人次800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于部门间业务交流,上级主管部门来我县督促检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县民政局2017年机关运行经费支出1374648.76元,与上年对比增加105688.76元,主要原因扶贫工作工作量大、任务繁重下乡费增加及公务用车运行维护费增加和社会救助、优抚对象、受灾群众、扶贫工作等相关工作开展增加办公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费等费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县民政局部门资产总额24772808.94元,其中,流动资产6021252.04元,固定资产2888213.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程13397293.90元,无形资产0元,其他资产1324919.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3033897元,其中固定资产增加748920元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价100万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

24300513.94

6021252.04

2888213.00

710670.00

852624.00

0

1324919.00

0

13397,293.90

0

2466050.00





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额763952.00元,其中:政府采购货物支出763952.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   

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