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财政预决算信息
中共绥江县委对外宣传办公室2017年部门决算公开
引索号:    来源:中共绥江县委对外宣传办公室     2018-10-12    浏览次数:430
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监督索引号53062600522301000

中共绥江县委对外宣传办公室2017年度部门决算

第一部分 中共绥江县委对外宣传办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

中共绥江县委对外宣传办公室2017年度部门决算


第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.结合县情落实中央、省、市、县对外宣传的方针、政策和所下达的任务,规划全县的对外宣传,不断改进外宣工作;

2.协调、指导县内新闻单位外宣传报道,组织对上级新闻单位,港、澳、台等地区的发稿工作;

3.策划全县重大外宣活动,组织和协调经贸、旅游、文化、新闻、出版、农业、科技、教育、对台、侨务等涉外部门的对外宣传;

4.统筹、规划、协调、管理县境内所有单位对外宣传品的制作发放和使用,并直接承担重要宣传品的制作;

5.负责中央、省、市和外地记者来我县采访报道的协调接待管理以及采访工作的策划和组织安排工作。

6.承办我县对内对外新闻发布会、电视讲话,记者招待会的报批及相关工作。

7.负责县内突发事件、重大事件对外新闻报道的归口把关,按照县委、政府统一口径,分析舆情,对县内重大问题及突出事件及时提出应对政策和外宣意见,并负责审定重要外宣稿件。

8.对中央、省及海外关于市、县的舆情进行收集、分析和处理。

(二)2017年重点工作任务介绍

策划重大对外宣传活动,负责县内突发事件、重大事件对外宣传新闻报道的归口把关,负责上级媒体记者来我县采访报道的协调、接待,编发《今日绥江》、《绥江情》手机报等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,中共绥江县委对外宣传办公室属参照公务员管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制5人,其中:参照公务员管理编制 1人,事业编制4人。在职实有5人,其中:财政全供养 5人。我单位无离退休人员,无车辆编制。(注:因外宣办下属单位网络管理中心和文化产业办公室5人在我单位编制工资,所以本单位工资编制共有10人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年中共绥江县委对外宣传办公室决算总收入1376665.30元,其中:财政拨款收入1376665.30元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入88.05元,占总收入的1.1%,与上年1011110元对比增加365545元,增加率为26%,主要原因分析是职工工资增长,工作费、扶贫工作经费等支出。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1376665.3万,其中:基本支出1196253.3元,占总支出的86.89%;项目支出180412元,占总支出的13.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,与上年1011150元对比增加365515元,增加率为26%,主要原因分析是职工工资福利增加,增加了扶贫工作经费等支出。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障外宣办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1196253.30元。包括基本工资、津贴补贴、社会保障、住房补贴等,与上年865300元对比增加33095.3元,增长率为27%,主要原因分析是增加了奖励性津贴补贴、作风建设考核奖等支出。

(二)项目支出情况。

2017年用于保障中共绥江县委对外宣传办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出180412元。具体项目开支为一般公共服务支出180412元,与上年146000元对比增加34412元,增加率为19%,主要原因分析是增加了职工住房公积,扶贫工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

外宣办2017年一般公共预算财政拨款支出1376577.25元,占本年支出合计的100%,与上年101110元对比增加365545元,增加率为26%,主要原因分析一是增加了工资福利支出;二是增加了行政单位医疗支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1193770.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于基本支出1017270元和项目支出180412元,与上年14600元对比增加34412元,增加率为19%,主要原因分析一是工资在上涨;

2013350事业运行支出1143158.15元,主要用于职工工资。

2013395其他宣传事务支出50412元,主要用于手机报和《今日绥江》编辑费、稿费、印刷费、投递费等。

2.社会保障和就业50844.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于行政单位离退休。与上年139276.6万元对比增长50916.4元,增长率为26.76%,主要原因分析是增加了一名退休人员。


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36915.20元,主要用于职工养老保险支出。

2081199其他残疾人事业支出7308元,主要用于职工残疾人经费支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助3309元,主要用于职工工伤保险支出。

2082703财政对生育保险基金的补助3763.05元,主要用于职工生育保险保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出49632元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工医疗支出。与上年36584万元对比增长13258元,增长率为25%,主要原因分析是职工生病率提高。

2101102 行政单位医疗49632元,主要用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出82418.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,主要用于购房补贴,与上年65432元对比增长16986元,增长率为23.9%,主要原因分析住房公积金增加。

2210201住房公积金74556元,主要用于职工住房公积金支出。

2210203 购房补贴7862.80元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

外宣办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9504元,支出决算4546元,完成预算的58.86%。其中,因公出国(境)费支出0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%;公务接待费支出4546元,完成预算9504的58.86%,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是集中精力开展扶贫工作。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4546元比上年决算数15000元对比减少9405元,减少率为62.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少9405元,减少率为62.27%。主要原因为公务接待活动减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出4546元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工资情况等......。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等......。

公务用车运行维护费支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出4546元。其中:

国内接待费支出4546元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待媒体记者发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

外宣办2017年机关运行经费支出76951元。部门机关运行经费主要用于办公费6839元,邮电费811.48元,差旅费15360元,工会经费14754.62元,其他交通费用34640元,与上年79560元对比减少2611元,减少率为3.2%,主要原因分析一是办公经费有所减少。

(2国有资产占用情况

1.截至2017年12月31日,中共绥江县委对外宣传办公室资产总额96561.27元,其中,流动资产39921.27元,固定资产56640元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年53951.22元相比,本年资产总额增加42610.05元,其中固定资产增加10000元,增长率为7.18%。


2固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1543426.08 

598555.08 

944871 

944871






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额10000元,其中:政府采购货物支出10000元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



监督索引号53062600522301111

中共绥江县委对外宣传办公室2017年度部门决算

第一部分 中共绥江县委对外宣传办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

中共绥江县委对外宣传办公室2017年度部门决算


第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.结合县情落实中央、省、市、县对外宣传的方针、政策和所下达的任务,规划全县的对外宣传,不断改进外宣工作;

2.协调、指导县内新闻单位外宣传报道,组织对上级新闻单位,港、澳、台等地区的发稿工作;

3.策划全县重大外宣活动,组织和协调经贸、旅游、文化、新闻、出版、农业、科技、教育、对台、侨务等涉外部门的对外宣传;

4.统筹、规划、协调、管理县境内所有单位对外宣传品的制作发放和使用,并直接承担重要宣传品的制作;

5.负责中央、省、市和外地记者来我县采访报道的协调接待管理以及采访工作的策划和组织安排工作。

6.承办我县对内对外新闻发布会、电视讲话,记者招待会的报批及相关工作。

7.负责县内突发事件、重大事件对外新闻报道的归口把关,按照县委、政府统一口径,分析舆情,对县内重大问题及突出事件及时提出应对政策和外宣意见,并负责审定重要外宣稿件。

8.对中央、省及海外关于市、县的舆情进行收集、分析和处理。

(二)2017年重点工作任务介绍

策划重大对外宣传活动,负责县内突发事件、重大事件对外宣传新闻报道的归口把关,负责上级媒体记者来我县采访报道的协调、接待,编发《今日绥江》、《绥江情》手机报等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,中共绥江县委对外宣传办公室属参照公务员管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制5人,其中:参照公务员管理编制 1人,事业编制4人。在职实有5人,其中:财政全供养 5人。我单位无离退休人员,无车辆编制。(注:因外宣办下属单位网络管理中心和文化产业办公室5人在我单位编制工资,所以本单位工资编制共有10人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年中共绥江县委对外宣传办公室决算总收入1376665.30元,其中:财政拨款收入1376665.30元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入88.05元,占总收入的1.1%,与上年1011110元对比增加365545元,增加率为26%,主要原因分析是职工工资增长,工作费、扶贫工作经费等支出。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1376665.3万,其中:基本支出1196253.3元,占总支出的86.89%;项目支出180412元,占总支出的13.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,与上年1011150元对比增加365515元,增加率为26%,主要原因分析是职工工资福利增加,增加了扶贫工作经费等支出。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障外宣办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1196253.30元。包括基本工资、津贴补贴、社会保障、住房补贴等,与上年865300元对比增加33095.3元,增长率为27%,主要原因分析是增加了奖励性津贴补贴、作风建设考核奖等支出。

(二)项目支出情况。

2017年用于保障中共绥江县委对外宣传办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出180412元。具体项目开支为一般公共服务支出180412元,与上年146000元对比增加34412元,增加率为19%,主要原因分析是增加了职工住房公积,扶贫工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

外宣办2017年一般公共预算财政拨款支出1376577.25元,占本年支出合计的100%,与上年101110元对比增加365545元,增加率为26%,主要原因分析一是增加了工资福利支出;二是增加了行政单位医疗支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1193770.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于基本支出1017270元和项目支出180412元,与上年14600元对比增加34412元,增加率为19%,主要原因分析一是工资在上涨;

2013350事业运行支出1143158.15元,主要用于职工工资。

2013395其他宣传事务支出50412元,主要用于手机报和《今日绥江》编辑费、稿费、印刷费、投递费等。

2.社会保障和就业50844.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于行政单位离退休。与上年139276.6万元对比增长50916.4元,增长率为26.76%,主要原因分析是增加了一名退休人员。


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36915.20元,主要用于职工养老保险支出。

2081199其他残疾人事业支出7308元,主要用于职工残疾人经费支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助3309元,主要用于职工工伤保险支出。

2082703财政对生育保险基金的补助3763.05元,主要用于职工生育保险保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出49632元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工医疗支出。与上年36584万元对比增长13258元,增长率为25%,主要原因分析是职工生病率提高。

2101102 行政单位医疗49632元,主要用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出82418.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,主要用于购房补贴,与上年65432元对比增长16986元,增长率为23.9%,主要原因分析住房公积金增加。

2210201住房公积金74556元,主要用于职工住房公积金支出。

2210203 购房补贴7862.80元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

外宣办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9504元,支出决算4546元,完成预算的58.86%。其中,因公出国(境)费支出0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%;公务接待费支出4546元,完成预算9504的58.86%,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是集中精力开展扶贫工作。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4546元比上年决算数15000元对比减少9405元,减少率为62.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少9405元,减少率为62.27%。主要原因为公务接待活动减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出4546元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工资情况等......。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等......。

公务用车运行维护费支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出4546元。其中:

国内接待费支出4546元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待媒体记者发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

外宣办2017年机关运行经费支出76951元。部门机关运行经费主要用于办公费6839元,邮电费811.48元,差旅费15360元,工会经费14754.62元,其他交通费用34640元,与上年79560元对比减少2611元,减少率为3.2%,主要原因分析一是办公经费有所减少。

(2国有资产占用情况

1.截至2017年12月31日,中共绥江县委对外宣传办公室资产总额96561.27元,其中,流动资产39921.27元,固定资产56640元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年53951.22元相比,本年资产总额增加42610.05元,其中固定资产增加10000元,增长率为7.18%。


2固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1543426.08 

598555.08 

944871 

944871






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额10000元,其中:政府采购货物支出10000元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



来源:中共绥江县委对外宣传办公室     浏览次数:430
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