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财政预决算信息
绥江县教育局2017年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县教育局     2018-10-12    浏览次数:429
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监督索引号53062600536001000

绥江县教育局2017年度部门决算

第一部分 绥江县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县教育局概况

一、教育局主要职能

(一)主要职能

一是贯彻执行国家的教育方针、政策和法律法规,研究制定全县教育工作贯彻实施意见和规范性文件并组织监督实施。

二是研究提出全县教育改革与发展战略,制定全县教育体制改革的具体措施和实施方案,并组织实施。

三是编制全县教育事业发展规划,负责各级各类教育的统筹

规划和协调管理,组织实施中小学布局结构规划、调整。

四是主管全县基础教育、普通教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育,负责普通初中、小学、学前教育、成人文化技术学校的建立、调整、撤并的审批和报批工作,负责县级社会力量办学的审批和报批工作。

五是负责推进义务教育均衡发展、促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

六是统筹管理本部门教育经费,负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理;监测全县教育经费的筹措和使用情况;管理县内外对我县的部分教育援助。

七是统筹和指导全县教育督导工作;负责组织和指导对中小学、幼儿园的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平和质量监测工作。统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

八是指导全县教育系统的精神文明建设和思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作;指导教育科研、电化教育、教学仪器装备等工作,推动现代教育技术装备和教育信息化建设,实现教育现代化。

九是指导学校党建工作、社会治安综合治理工作,会同有关部门加强学校领导班子建设。

十是主管全县教师工作。统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设,组织实施教师继续教育和教师的培养、培训、职务评聘、绩效工资等工作,指导教师资格制度的实施。

十一是负责组织实施全县各类学历教育的招生考试工作;会同有关部门组织全县的教师招聘工作,指导职业学校开展学生就业、创业工作。

十二是贯彻执行国家语言文字的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训及测试工作;承担县语言文字工作委员会的具体工作。

十三是统筹管理全县教育系统的对外交流合作与宣传工作,负责全县教育系统基本信息的统计、分析发布工作。

十四是承办绥江县人民政府交办的其他事项。  

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年重点工作任务一是扎实抓好党建工作;二是推进教育综合改革;三是努力改善办学条件 ;四是抓好教育精准扶贫;五是巩固义务教育均衡发展;六是优化学前教育和高中教育新举措;七是强化学生资助工作:认真落实“两免一补”、生源地助学贷款、学生营养改善计划等助学政策;八是安全工作:强化校园及周边环境综合整治,打造平安校园。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共19个,其中行政1个,事业18个(即绥江县教师进修学校、绥江县职业高级中学、绥江县第一中学、绥江县凤凰小学、绥江县玉泉小学、绥江县玉泉幼儿园、绥江县凤凰幼儿园、绥江县五福幼儿园、绥江县会仪镇中心学校、绥江县新滩镇中心学校、绥江县南岸镇中心学校、绥江县中城镇中心学校、绥江县板栗镇中心学校、绥江县板栗镇中学、绥江县南岸镇中学、绥江县新滩镇中学、绥江县会仪镇中学、绥江县城关中学)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

教育部门2017年末实有人员编制1801人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制1792人(含参公管理事业编制49人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员1716人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员758人。其中:离休0人,退休758人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。主要原因是公车改革本单位车辆被政府拍卖后下账,政府将绥江县政务中心的小车云CH7573调到本单位使用,产生了车辆运行费,但车辆资产在绥江县政务中心未过户到绥江县教育局。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2017年度收入合计331617034.16元。其中:财政拨款收入325659701.42元,占总收入的98.2%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入5932977.93元,占总收入的1.7%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入24354.81元,占总收入的0.1%。与上年对比增加了19804034.16元,比上年增加了0.6%。主要原因分析工资调整。

二、支出决算情况说明

教育部门2017年度支出合计351252199.07元。其中:基本支出259978371.87元,占总支出的74%;项目支出91273827.2元,占总支出的26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了30630399.07元,主要是工资调整和扶贫工作。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259978371.87元。与上年对比有所增加,主要是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出91273827.2元。与上年对比有所增加,主要是基建项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出344263769.17元,占本年支出合计的98%。与上年对比有所增加,主要是工资调整等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出344263769.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于如下:

(1)教育支出280,518,403.49元,占总支出的79.86%。主要用于教育支出;

(2)社会保障和就业(类)支出33,830,694.37元,占总支出的11%。主要用于行政事业单位离退休、抚恤支出;

(3)住房保障(类)支出19,332,329.71元,占总支出的2%。主要用于住房改革支出。

(4)公共安全支出7,000元。

(5)医疗卫生与计划生育支出10,475,381.60元

(6)城乡社区支出99,960元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139000元,支出决算为110635元,完成预算的80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为56041元,完成预算的94.98%;公务接待费支出决算为54594元,完成预算的68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆使用和公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26765元,下降20%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少459元,下降0.8%;公务接待费支出决算减少24859元,下降30.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出56041元,占50.6%;公务接待费支出54594元,占49.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56041元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56041元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54594元。其中:

国内接待费支出54594元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

教育部门2017年机关运行经费支出259978371.87元,与上年对比增加了73322471.87元,主要原因是人员经费和公用经费的增加。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,教育部门资产总额676126008.42元,其中,流动资产39944098.54元,固定资产636181909.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16313497.19元,其中固定资产增加4270252.85元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表



 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

676126008.42

39944098.54 

636,181,909.88

 

590,452,880.35

 

 

45,729,029.53

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额5,240,797.65元,其中:政府采购货物支出5,183,925.65元;政府采购工程支出20,972.00元;政府采购服务支出35,900.00元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600536001111

来源:绥江县教育局     浏览次数:429
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