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财政预决算信息
绥江县残疾人联合会2017年部门决算公开说明
引索号:    来源:残联部门决算信息     2018-10-13    浏览次数:403
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监督索引号53062600876201000

云南省绥江县残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分 绥江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案;残联具有代表、服务、管理三种职能:即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法、履行义务,发扬乐观进取精神,树立自尊、自信、自强、自立的思想,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,开展康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,促进残疾人平等参与社会生活;承担县政府和上级残联交办的其它工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

根据部门职责,2017年绥江县残疾人联合会主要有以下工作:

1、加强残疾人基层组织建设。根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求,进一步健全残疾人工作组织体系。

2、做好残疾人扶贫与就业工作。继续对贫困残疾人及家庭进行帮扶,巩固和完善扶贫基地扶持模式,加强残疾人扶贫、培训就业基地建设,充分发挥示范基地效能,增强辐射带动能力,使之成为农村残疾人脱贫致富的有效平台;开展农村残疾人实用技术培训,提高残疾人劳动技能,帮助农村贫困残疾人发展生产,增加收入,改善残疾人的生活条件。

3、开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查。根据上级要求,完成全县5622名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查,并完成数据信息更新调整。

4、全面贯彻实施《残疾预防和残疾人康复条例》,做好残疾人康复工作。开展残疾人精准康复服务工作;推进持证残疾人办理家庭医生签约服务;做好0-6岁残疾儿童康复训练工作;开展假肢和其他辅具适配、训练工作。

5、开展残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作。做好残疾人按比例就业年审工作,协助税务部门做好就业保障金征收工作,协调各部门为残疾人提供就业岗位,促进残疾人就业。

6、推进残疾人托养服务中心建设。加快完善各项准备工作,争取绥江县残疾人托养服务中心项目投资立项。

7、做好残疾人“两项补贴” 审核发放工作。做到应补尽补。

8、推进残疾人各项事业全面协调发展。进一步规范残疾人证办理程序,严格执行残疾评定标准。开展残疾人文体活动,丰富残疾人文化生活,培养选拔残疾人运动员。做好盲人按摩行业管理工作。探索建立残疾人基本医疗保险及养老保险制度。做好残疾人信访维权工作,促进残疾人平等参与社会。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县残联部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。纳入部门决算编报的单位是:绥江县残疾人联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县残联部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制3人),事业编制1人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县残疾人联合会部门2017年度收入合计3004284.48元。其中:财政拨款收入2954515.05元,占总收入的98.34%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1769.43元,占总收入的0.05%。与上年对比总收入增加了379523.73元,主要原因分析:一是是增加了人员经费;二是增大了项目经费投入。

二、支出决算情况说明

绥江县残疾人联合会部门2017年度支出合计2974254.21元。其中:基本支出1173808.41元,占总支出的39.47%;项目支出1800445.8元,占总支出的60.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出增加了397493.46元。主要原因分析:一是基本支出增加,上年基本支出为836333.35元,今年基本支出为1173808.41元,主要是增加了人员经费;二是项目支出增加,上年项目支出为1740427.4元,今年为1800445.8元,增大了项目经费投入。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1173808.41元。与上年对比增加了337475.06,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.93%。(人均基本支出为167686.9元)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1800445.8元。与上年对比增加了60018.4元,主要原因是工作任务增大,增加了项目投入。具体项目开支及开展工作情况208科目社会保障和就业支出1660945.8元,(其中:2081101科目行政运行支出130000元,2081102科目一般行政事务管理支出3000元,2081104科目残疾人康复支出402000元,2081105科目残疾人就业和扶贫支出514267.33元,2081106科目残疾人体育事业支出48000元,2081199科目其他残疾人事业支出563678.47元);2296006科目用于残疾人事业的彩票公益金支出139500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2784984.78元,占本年支出合计的93.64%。与上年对比增加了417812.18元,主要原因一是增加了人员经费支出,二是增加了项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2784984.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于

1、2080501科目行政事业单位离退休人员经费支出20506元;2080505科目机关事业单位基本养老保险费支出54973.6元;2081101科目行政运行支出1034297.58元;2081102科目一般行政管理事务支出81264元;2081104科目残疾人康复支出402000元;2081105科目残疾人就业和扶贫支出514267.33元;2081199科目其他残疾人事业支出563678.47元;

2、210科目医疗卫生与计划生育支出34.46元;

3、221科目住房保障支出76153.2元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52400元,支出决算为46268.76元,完成预算的88.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为44268.76元,完成预算的88.18%;公务接待费支出决算为2000元,完成预算的90.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23265.31元,下降3346%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23099.31元,下降34.28%;公务接待费支出决算减少166元,下降7.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出44268.76元,占95.67%;公务接待费支出2000元,占4.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44268.76元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44268.76元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差、下乡及为残疾人开展服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2000元。其中:

国内接待费支出2000元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安排工作餐发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出196920.78元,与上年对比增加了44670.78元,主要原因办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、物管费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县残疾人联合会部门资产总额1353780.69元,其中,流动资产312269.29元,固定资产1041511.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少497161.93元,其中固定资产增加12600元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。





国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1353780.69 

312269.29 

1041511.4 

452357.4 

 

589154 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额12600元,其中:政府采购货物支出12600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12600元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600876201111


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