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财政预决算信息
绥江县公安局2017部门决算
引索号:    来源:绥江县公安局     2018-10-13    浏览次数:400
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监督索引号53062600531201000

绥江县公安局2017年度部门决算

第一部分 绥江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据绥政办发〔2012〕124号《绥江县人民政府办公室关于印发绥江县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神,绥江县公安局的基本职能如下:

(一)按照县委、政府和上级公安机关的指示,研究部署全县公安工作,并检查督促执行情况。

(二)分析、研究并及时、准确掌握全县社会治安状况,为县委、政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提供对策及具体实施方案。

(三)领导、指导、检查、督促全县公安业务工作和执法活动。

(四)组织领导和实施对全县危害国家安全案件、重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置。

(五)依法管理社会治安、户籍,依法管理枪支弹药及危险物品。

(六)加强对外国人的管理和出入境管理工作;加强公安的法制建设;组织、实施、监督消防、道路交通管理工作。

(七)侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件,组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

(八)领导和督促看守所、行拘所的管理及执法活动。

(九)指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

(十)领导、组织和实施对重要领导和重大活动的警卫任务。

(十一)组织、领导和实施全县公安机关的机要通信、公安科学技术、规范公安机关的硬件建设和后勤装备等服务工作。

(十二)组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查工作、行政监察工作和审计监督工作、警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设及公安民警的教育训练工作。

(十三)指导和协调武警绥江县中队、绥江县消防大队的勤务任务和有关业务建设工作。

(十四)承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

围绕一个中心,即以学习贯彻“十九大”精神为主线,紧紧围绕精准扶贫这一中心工作,狠抓社会治安防控,严打各类违法犯罪,持续推进“平安绥江”建设。

抓住两个重点,即抓住公安改革和治安重点区域整治两个重点,深化“放、管、服”,向信息科技要警力,向素质教育要战斗力,着力解决“两案倒挂”问题,提升“两案”破案率和街面巡逻与各治安防控卡点对违法犯罪嫌疑人的查获率,及时查处挑战执法权威的违法犯罪行为,严厉打击“鱼儿机”等赌博违法犯罪,确保全县治安秩序持续良好。

突出三项建设,即以创建平安先进县为载体,突出公安信息化建设、执法规范化建设、和谐警民关系建设,着力提升人民群众对公安执勤、执法工作的满意度。

增强“四个意识”,即在公安队伍建设中要不断增强民警职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定民警职工的“四个自信”:中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

强化五项工作,即强化冬夏严打行动、治安重点区域整治、社会矛盾化解、“天网+地网+水网”立体治安防控、年度工作目标量化考核等五项工作。

实现六个新突破,即新时代基层公安队伍建设实现新突破;公安信息化建设与应急处置能力实现新突破;“两案”查处率同比实现新突破;道路交通与消防安全和危爆物品管理事故下降率同比实现新突破;追缴赃款赃物绝对数同比实现新突破;平安建设各项任务指标完成数同比实现新突破

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县公安局2017年末实有人员编制134人。其中:行政编制134人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员168人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人。

实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县公安局2017年度收入合计46039586.07元。其中:财政拨款收入46019592.24元,占总收入的99.9%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入19993.83元,占总收入的0.1%。与上年对比增加了10174163.46元,主要原因是调资增加行政运行基本支出。

二、支出决算情况说明

绥江县公安局2017年度支出合计46039586.07元。其中:基本支出34011339.55元,占总支出的74%;项目支出12028246.52元,占总支出的26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了7721620.1元,主要原因是调资增加行政运行基本支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障绥江县公安局正常运转的日常支出34011339.55元。与上年对比增加了8907606.42元,主要原因是调资增加行政运行基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障绥江县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12028246.52元。与上年对比减少了1185986.32元,主要原因是网络侦控管理经费、禁毒管理经费投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出46019592.24元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加了7732583.26元,主要原因是因调资增加行政运行基本支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出24000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于党建工作;

2. 公共安全(类)支出39383714.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出以及其他资本性支出;

3. 社会保障和就业(类)支出3307901.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于养老保险缴费支出、行政离退休及抚恤费;

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出1223787.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于单位职工医疗保险支出;

5. 住房保障(类)支出2080188.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于住房公积金和购房货币化补贴支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为784500元,支出决算为768050元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为413000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为355050元,完成预算的95.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待人次减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少58386.38元,下降7.06%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少22319.38元,下降5.1%;公务接待费支出决算减少36067元,下降9.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是根据财政部公安部《公安机关财务管理暂行办法》的规定,办案用交通装备所需各种油料费,维修、保险、过桥过路费等办案消耗未列入公务用车运行维护费科目支出。二是按车改工作的要求对公务用车封存停驶从而减少公务用车运行维护费用。三是公务接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出413000元,占53.8%;公务接待费支出355050元,占46.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出413000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出413000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出355050元。其中:

国内接待费支出355050元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次1059人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市公安机关领导和相关人员到绥检查、指导、调研公安工作开展情况而产生的食宿费用。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县公安局2017年机关运行经费支出2976107.50元,与上年对比增加了1434779.5元,主要原因是公务用车制度改革,兑现2017年公务用车改革补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、接待费和其他交通费用等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县公安局资产总额20775919.24元,其中,流动资产3592908.74元,固定资产17183010.50元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2460690.87元,其中固定资产减少2076796.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆19辆,账面原值3942623元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

20775919.24 

3592909.74 

17183010.5 

 

2170916 

 

15012094.5 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1699636元,其中:政府采购货物支出1454836元;政府采购工程支出244800元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

监督索引号53062600531201111

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