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财政预决算信息
2017年度绥江县政府办公室部门决算公开
引索号:    来源:政府办     2018-10-14    浏览次数:389
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监督索引号53062600543501000

绥江县人民政府办公室2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥江县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织贯彻落实县人民政府各项决定、部署和县人民政府会议决定的事项及县人民政府领导的指示。

2.承担市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府各类会议的筹备和服务工作。

4.起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究县人民政府各部门和各镇人民政府请示县人民政府的问题,提出审核意见,报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导的指示,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见报县人民政府领导决定。

7.督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

8.负责政务信息工作和调查研究工作,为县人民政府和领导决策提供参谋意见。

9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

10.负责由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议、意见、批评和政协委员提案工作。

11.处理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

12.负责县人民政府机关行政管理和机关后勤服务工作。

13.负责县人民政府安全保卫和值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各镇人民政府向县人民政府反映的重要情况。

14.受县委、县人民政府委托,管理绥江县人民政府法制办公室(绥江县人民政府行政复议办公室)、绥江县人民政府驻昆明办事处、中共绥江县委县人民政府信访局、绥江县人民防空办公室、绥江县人民政府外事侨务办公室、绥江县公务用车管理办公室。

15.承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务一是推进重点项目,二是全县精准扶贫工作,三是开展“四城同创”工作,四是县委政府的中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.绥江县人民政府办公室

2.绥江县电子政务网络管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县人民政府办公室2017年末实有人员编制46人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制12人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员12人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县人民政府办公室2017年度收入合计11639677.75元(含年末财政拨款结转和结余43850元)。其中:财政拨款收入11590147.49元,占总收入的99.57%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入5680.26元,占总收入的0.00049%。与上年对比增加2704977.75元,增长率30.27%,主要原因是:1、工资标准调整,2、精准扶贫办公费有一定增加,3、精准扶贫下乡差旅费有一定增加。

二、支出决算情况说明

绥江县人民政府办公室2017年度支出合计11639677.75元(含年末财政拨款结转和结余2500元)。其中:基本支出8373371.75元,占总支出的71.94%;项目支出3263806元,占总支出的28.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加2748877.75元,增长率30.92%,主要原因是:1、工资标准调整,2、扶贫办公费用支出增加,3、扶贫下乡差旅费用支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8367691.49元。与上年对比增加2630491.49元,主要原因是:1、工资标准调整,2、扶贫办公费用支出增加,3、扶贫下乡差旅费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.35%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3263806元。与上年对比增加110206元,主要原因是:1、增加公务用车制度改革取消车辆评估费,2、增加国防支出。具体项目开支和开展情况:1、公务用车制度改革取消车辆评估费,落实了66辆车的拍卖评估费,是建立与社会主义市场经济体制相适应,与现代化行政管理体制相统一,与经济社会发展水平相一致的绥江县新型公务用车制度。2、人民防空警报系统建设资金是用于防空警报系统设备购置及安装,用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾情预报和紧急报知,战时用于人民防空,是人民政府实施人民防空指挥,组织人员疏散。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出11631497.49元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加2747797.49元,增长率30.93%,主要原因是:1、工资标准调整,2、扶贫办公费用支出增加,3、扶贫下乡差旅费用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出9455072.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。(1)201(类)01款人大事务支出38248元,主要用于公务用车制度改革取消车辆评估费,落实66辆车的拍卖评估费201(类)03款政府办公厅(室)及相关机构事务支出9065324.89元,其中:201(类)03款01项支出5703276.80元,主要用于行政人员工资支出;201(类)03款02项支出2420835元,主要用于办公费、差旅费、邮电费等支出;201(类)03款50项支出941213.09元,主要用于事业人员工资支出。(2)201(类)25款 华侨事务支出1500元,主要用于华侨事务经费支出;201(类)99款支出350000元,主要用办公费、差旅费、邮电费等。

2.国防(类)支出359380元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。203(类)支出359380元,主要用于人民防空工作的支出。

3.公共安全(类)支出9000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于公共安全工作的支出。

4.社会保障和就业(类)支出1090626.63元,占一般公共预算财政拨款总支出9.37%,主要用于行政单位人员养老保险缴费、离退休人员工资等支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出268124元,占一般公共预算财政拨款总支出2.19%,主要用于行政单位医疗保险缴费。

6.住房保障(类)支出449293.97元,占一般公共预算财政拨款总支出3.9%,主要用于行政单位人员住房保障。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1388100元,支出决算为1394396元,完成预算的100.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为23000元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为407900元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为963496元,完成预算的98.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:1、因为工作需要,因公出国(境)费用的增加,2、加上各类检查验收活动工作频繁和扶贫工作任务繁重,公务接待费用有所增加。。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少283404元,下降16.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加23000元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少21600元,下降5.02%;公务接待费支出决算减少284804元,下降22.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行财政预算安排每年减少5%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出23000元,占1.65%;公务用车购置及运行维护费支出407900元,占29.25%;公务接待费支出963496元,占69.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出23000元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:单位派遣去澳大利亚考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出407900元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出407900元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于精准扶贫、开会、交流、下乡指导等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出963496元。其中:

国内接待费支出963496元(其中:外事接待费支出963496元),共安排国内公务接待550批次(其中:外事接待550批次),接待人次2000人(其中:外事接待人次2000人)。主要用于各类检查、验收、学习考察、工作会议活动工作和精准扶贫工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县人民政府办公室2017年机关运行经费支出1367852.46元,与上年对比增加190952.46元,主要原因是:重视精准扶贫工作,增加了对扶贫工作费用支出。部门机关运行经费主要用办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县人民政府办公室资产总额24860409.16元,其中,流动资产8834959.47元,固定资产16025449.69元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少913205元,其中固定资产减少826355元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值1267784元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

24860409.16 

8834959.47 

16025449.69 

345000 

15680449.69 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额528310元,其中:政府采购货物支出450310元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出78000元。授予中小企业合同金额528310元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   

绥江县人民政府办公室

2018年10月10日

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