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财政预决算信息
2017年度绥江县司法局决算公开说明
引索号:    来源:绥江县司法局办公室     2018-10-14    浏览次数:402
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监督索引号53062600531501000

绥江县司法局2017年度部门决算的说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;编制全县司法行政工作中长期发展规划及年度计划并组织监督实施。

(二)2017年度重点工作任务介绍

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;编制全县司法行政工作中长期发展规划及年度计划并组织监督实施。负责法制宣传和普及法律常识工作,制定全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导各镇、各部门(企业)法制宣传、依法治理工作。监督管理全县法律援助工作;指导监督管理律师开展法律服务工作;指导、监督管理公证机构和公证业务活动;综合管理基层法律服务机构;指导监督企事业法律顾问工作。协助司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理,指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作;协助仲裁机构、人员的审查登记工作。指导、监督管理基层司法所建设、人民调解和社会矛盾纠纷排查化解工作;会同人民法院管理、指导人民陪审员、人民调解员工作,以及会同人民检察院管理、指导人民监督员工作。负责对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作组织、指导、监督和管理;在社区矫正工作中指导、监督和管理非监禁刑罚执行和改造罪犯的工作;参与社会治安综合治理工作。负责全县司法行政系统对外联络宣传、交流工作。负责全县司法行政系统依法行政、队伍建设和思想政治工作。负责全县司法行政系统装备工作和国有资产的管理。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县司法局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.绥江县司法局本级

2.绥江县公证处

3.云南怀华律师事务所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制38人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县司法局2017年度收入合计7877775.94元。其中:财政拨款收入7875181.55元,占总收入的99.97%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2594.39元,占总收入的0.03%。与上年财政拨款收入5186123.08元对比增加了2691652.86元,增长率34.17%,增加的主要原因是2017年度工资有所增长,所以所需经费有一定增加。

二、支出决算情况说明

绥江县司法局2017年度支出合计7431475.94元。其中:基本支出5563775.94元,占总支出的74.87%;项目支出1867700元,占总支出的25.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年财政拨款支出5187580.42元对比增加了2243895.52 元,增长率30.19%,增加的主要原因是2017年度工资有所增长,所以经费支出有一定增加。

一)基本支出情况

2017年度用于保障司法局本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5563775.94元。与上年基本支出决算数3405680.42元对比增加了2158095.52元,主要原因是2017年工资增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.32%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障司法局本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1867700元。与上年项目支出1781900元增长了85800元,增长率0.05%,主要原因是公证处开展为移民群众办理房屋产权证书的工作量逐年加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出7328881.55元,占本年支出合计的98.65%。与上年财政拨款支出5182649.04元对比增加了2146232.51元,增长率29.28%,增加的主要原因是2017年工资有所增长,所以经费支出有一定增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出105000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.014%。主要用于项目支出,其中其他机关事务支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出5837098.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于司法、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、其他司法支出等相关支出情况;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164300元,支出决算为120958.66元,完成预算的73.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为72866.66元,完成预算的78.6%;公务接待费支出决算为48092元,完成预算的67.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,规范公务用车,规范公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少52041.34元,下降30.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24733.34元,下降25.34%;公务接待费支出决算减少48092元,下降36.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,规范公务用车,规范公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出72866.66元,占60.24%;公务接待费支出48092元,占39.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72866.66元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出72866.66元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48092元。其中:

国内接待费支出48092元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次470人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门及县内外同级其他部门检查指导工作产生的费用。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绥江县司法局2017年机关运行经费支出410122.46元,与上年决算数233000元增加了177122.46元,增长率43.19%,主要原因系以精准扶贫工作为重点,业务工作正常开展的前提下,下乡支出、公务用车运行支出加大。部门机关运行经费主要用于安排基本支出中的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,绥江县司法局资产总额3341796.58元,其中,流动资产1029931.58元,固定资产2311865元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加445245.7元,其中固定资产增加178191元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值280000元,实现资产处置收入900元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。





国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3341796.58 

1029931.58 

2311865 

 

834061.01 

 

1477803.99 

 

 

 

 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额191591元,其中:政府采购货物支出191591元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600531501111

来源:绥江县司法局办公室     浏览次数:402
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