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财政预决算信息
绥江县2018年财政预算调整方案
引索号:    来源:绥江县财政局     2018-12-25    浏览次数:938
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关于绥江县2018年财政预算调整方案的

报告(草案)

——20181224日在县十六届人大常委会

第十三次会议上

县财政局局长  宋盛超

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人民代表大会常务委员会第十三次会议报告2018年绥江县财政预算调整方案

一、调整的原因

在预算执行过程中,我县财政收支方面均有必须调整的事项发生,造成收支出现较大变化。收入方面:一是上级转移支付补助收入增加;二是年初计划拍卖的大宗土地未实施,造成土地出让收入短收。支出方面:一是增加了转移支付补助收入,需相应安排支出;二是县级加大了对基础设施建设、脱贫攻坚、产业发展等方面的支出;三是增加了置换债券和新增债券收入需相应安排支出。因收支在年初预算基础上出现了较大的变动,造成总收入和总支出在年初预算基础上均有增加,为确保预算收支平衡,需对2018年度财政预算收支做出调整。

二、年初预算情况

(一)一般公共预算

2018年地方一般公共预算收入32350万元,比上年快报数增长7.2%;支出157537万元,比上年快报数增长1.7%

全县地方一般公共预算平衡情况是:地方一般公共预算收入32350万元,补助收入111180万元,地方政府债券转贷收入13842万元,上年结余4997万元,调入资金6458万元(从政府性基金预算调入6438万元,从国有资本经营预算调入20万元),收入合计168827万元;地方一般公共预算支出157537万元,上解支出2548万元,债务还本支出8742万元,支出总计168827万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

2018年政府性基金预算收入6458万元,比上年快报数增长61.2%;支出2283万元,比上年快报数下降78.2%

全县政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入6458万元,补助收入120万元,上年结余2143万元,收入总计8721万元;基金预算支出2283万元,调出资金6438万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入安排20万元(绥江县开发投资公司利润收入15万元,绥江县建筑工程质量检测中心利润收入5万元),支出20万元。

全县国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入20万元,收入总计20万元;调出资金20万元,支出总计20万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算本年收入37443万元,比上年快报数下降25.1%;支出36142万元,比上年快报数下降26.3%

全县社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入37443万元,上年滚存结余14069万元,本年预算支出36142万元;收支相抵,年末滚存结余15370万元。

三、预算收支调整情况

(一)一般公共预算调整

1、收入调整。

全县一般公共预算收入总计从年初预算的168827万元调整为180520万元,调增11693万元,增长6.9%。其中:

1)因全年预计地方一般公共预算收入执行与年初数相符,因此年初预算收入32350万元不作调整。

2)补助收入由年初预算111180万元调整为120699万元,调增9519万元。其中:

<1>返还性收入-182万元不作调整。

<2>专项转移支付收入由年初预算50950万元调整为56148万元,调增5198万元。调增的原因为根据预算执行过程中上级下达我县专项转移支付收入及预计数确定。

<3>一般性转移支付收入从年初预算60412万元调整为64733万元,调增4321万元。因在年初预算预计收入时按上年决算数进行预计,在今年的预算执行过程中,实际下达金额与预计数有部分差异。调整的项目为:均衡性转移支付补助收入增加1063万元;老少边穷转移支付收入调增722万元(扶贫资金),县级基本财力保障奖补资金收入调增1781万元;结算补助收入调减10万元;固定数额补助调增1063万元(主要为2017-2018边远艰苦地区津贴及预计2018年增资补助),基层公检法司转移支付补助收入调增42万元;城乡义务教育转移支付补助收入调减152万元;城乡居民医疗保险转移支付收入调增436万元;基本养老金转移支付收入调减709万元;产粮大县奖励资金增加35万元,重点生态功能区转移支付收入调增50万元。

3)地方政府债券转贷收入由年初预算13842万元调整为18312万元,调增4470万元。一是新增债券转贷收入由年初预算5100万元调整为8200万元,调增3100万元。新增债券资金全额用于兆佳坝易迁项目建设。二是置换债券转贷收入由年初预算的8742万元调整为10112万元,调增1370万元。主要用于置换存量债务及到期债券资金。

4)上年结余收入由年初预算的4997万元调整为7509万元,调增2512万元。根据《昭通市财政局关于市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》(昭财预﹝201821号)的结算情况,收入方面:结算收入比向年初人代会报告数多2630万元,为结算补助收入,其中补助我县上缴新增建设用地有偿使用费3672万元中省级70%部分2570万元,另60万元为其他结算补助。支出方面:地税上解支出增加118万元,主要为调资增加上解支出。

5)调入资金由年初预算的6458万元调整为1650万元,调减4808万元。其中政府性基金预算调入从年初预算的6438万元调整为774万元,调减5664万元主要原因是年初计划拍卖的大宗土地未实施拍卖;其他资金调入新增856万元,为全额拨款的医疗机构医疗收入调入。

今年所增加的收入11693万元中,指定用途的收入达10007万元,可用财力的收入仅为1686万元(其中转移支付收入增加6494万元,政府性基金预算调入减少5664万元,其他调入增加856万元)。

2、支出调整。

一般公共预算支出总计由年初预算的168827万元调整为180520万元,调增11693万元。

1)地方一般公共预算支出由年初预算157537万元调整为167742万元,调增10205万元,增长6.5%。其中:

<1>人员支出由年初预算的79596万元调整为82539万元,调增2943万元,调增的主要为上级下达的低保资金3290万元,以及县级在预算执行过程中追加的安葬抚恤费,定补人员补助,乡镇岗位补贴 ,正常晋升及新增的人员工资支出等,调减的项目主要为年初预留3081万元的绩效考核奖。

<2>公用支出由年初预算的6171万元调整为6229万元,调增58万元,主要为执行中新增人员公务交通补贴,以及政务局和纪委追加年初预算少下达公用经费部分。部门包干公用经费减少的原因为将代扣残疾人保障金和党报党刊费分别归集到残联和宣传部。

<3>项目支出由年初预算的71770万元调整为78973万元,调增7203万元。调增项目主要为:一是上级下达的教育、基层公检法司、基本养老金、城乡居民医疗保险、扶贫等上级指定用途的转移支付收入相应安排项目支出339万元(专款专用); 二是上级下达的专项转移支付支出3248万元(专款专用)三是新增债券资金相应安排项目支出3100万元;四是县委县政府确定的重点支出调增3882万元。调减已支出预算项目3366万元。

县委县政府确定的重点支出3882万元安排主要项目为:“两赛一节”经费139万元;“两违”建筑拆除补助经费173万元;2017年农村饮水安全巩固提升项目51万元;2017年渔业技术推广与资源保护费27万元;兑现生态公益林补偿100万元;防汛抢险救灾、修复水毁设施等工程款77万元;公益性岗位就业补助资金73万元;环卫经费239万元;交警大队工作经费32万元;教育扶贫资金493万元;烈士陵园建设项目前期工作经费61万元;普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金26万元;普外科妇产科县级财政支持资金50万元;扫黑除恶专项工作经费38万元;社保工作经费74万元;省级中低产田地改造项目资金43万元;市林业局挂钩会仪扶贫点项目71万元;水上漂浮游泳场贷款还本金350万元;税收征管工作经费120万元;土地整治工程款244万元;协警工资61万元;医疗业务支出856万元;幼儿保教费40万元;征地拆迁补偿经费59万元;机关事务中心运行经费30万元;驻昆办工作经费20万元。

调减已支出预算3366万元主要项目为:“两赛一节”经费191万元;脱贫攻坚督查办及考评专项工作经费31万元;车辆购置税收入补助地方资金用于交通运输项目资金413万元;异地扶搬迁增减挂钩方案编制经费160万元;退还东皇岛投资有限公司土地出让金600万元;2017年中央服务业发展专项资金(电子商务进农村示范项目)623万元;创业担保贷款中央财政贴息资金333万元;乌蒙基金贷款利息100万元;水上漂浮游泳场贷款利息240万元;绥江县农村土地承包经营权确权登记颁证工作100万元;“三园四场”产业示范点工作经费21万元;中央和省级农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金100万元;省级中低产田地改造项目资金100万元;脱贫工作经费40万元;2017年农村饮水安全巩固提升项目100万元;扶贫办工作经费13万元;绥江县联席办工作经费20万元;就业专项资金20万元;昭通市化解煤炭行业过剩产能奖补资金133万元。调减的支出本年度将作预拨处理。

2)上解支出由年初预算的2548万元调整为2666万元,调增118万元,调增原因为2017年省级结算后调增上解支出118万元。

3一般债券还本支出由年初预算8742万元调整为10112万元,调增1370万元,用于置换到期债券。

3、平衡情况。

一般公共预算调整后,地方一般公共预算收入32350万元,上级补助收入120699万元,地方债券转贷收入18312万元(新增债券8200万元,置换债券10112万元),上年结余收入7509万元,调入资金1650万元(从政府性基金预算调入774万元,从国有资本经营预算调入20万元,其他资金调入856万元),收入总计180520万元;地方一般公共预算支出167742万元,上解支出2666万元,地方政府一般债务还本支出10112万元,支出总计180520万元,收支平衡(详见附表一)。

(二)政府性基金预算调整

1、收入调整。政府性基金预算收入总计由年初预算8721万元调整为4717万元,调减4004万元,下降45.9%。其中:

1)地方政府性基金预算收入由年初6458万元调整为758万元,调减5700万元。原因为年初预算计划出让的部分土地因故未执行,造成收入减少。调整的收入为:国有土地收益基金收入调减17万元;农业土地开发资金收入调减24万元;国有土地使用权出让收入调减5666万元;小型水库库区基金收入调增7万元。

2)政府性基金补助收入由年初预算的120万元调整为1780万元,调增1660万元。原因是上级财政在预算执行中追加下达了专项转移支付收入。

3)上年结余收入由年初预算的2143万元,调整为2179万元,调增36万元。根据《昭通市财政局关于市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》(昭财预201821号)的结算情况,上年结余比向年初人代会报告数多36万元,为省级结算后退还我县多计提的省级土地出让收入。

2、支出调整。

政府性基金预算支出总计由年初预算的8721万元调整为4717万元,调减4004万元。其中:

1)地方政府性基金预算支出由年初预算的2283万元调整为3943万元,调增1660万元。原因为:上级追加的专项转移支付收入1660万元相应安排支出。

2)调出资金由年初预算的6438万元调整为774万元,调减5664万元。原因:一是地方政府性基金预算收入调减5700万元;二是上年结余增加36万元。

3、平衡情况。

政府性基金预算调整后,地方政府性基金预算收入758万元,上级补助1780万元,上年结余2179万元,收入总计4717万元;地方政府性基金预算支出3943万元,调出资金774万元,支出总计4717万元。收支平衡(详见附表二)

(三)社会保险基金预算调整

今年社会保险基金预算收支调整主要是在执行中上级补助及部分基金收支调整所致。

1、收入调整。

社会保险基金预算收入由年初预算的37443万元调整为37775万元,调增332万元。其中城乡居民基本养老保险基金收入调增422万元,职工基本医疗保险基金收入调减90万元。

2、支出调整。

社会保险基金预算支出由年初预算的36142万元调整为36474万元,调增332万元。其中城乡居民基本养老保险基金支出调增422万元,职工基本医疗保险基金支出调减90万元。

社会保险基金预算平衡情况:社会保险基金预算收入37775万元, 上年结余收入14069万元,支出36474万元,年末滚存结余15370万元。

(四)国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

 

以上报告,请予审查。

附表:1. 2018年一般公共预算调整总表 

    2. 2018年政府性基金预算调整总表

            3. 2018年社会保险基金预算调整总表

 

 

来源:绥江县财政局     浏览次数:938
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