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财政预决算信息
绥江县地方志编纂办公室2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县地方志编纂办公室     2019-08-30    浏览次数:1172
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监督索引号53062600528401000

 绥江县地方志编纂办公室部门2018年度部门决算

第一部分  绥江县地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分  绥江县地方志编纂办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.依据《地方志工作条例》,拟定全县地方志编纂的政策、规定及绘画,并负责组织实施、检查指导和协调监督。2.贯彻落实中国地方志指导小组、云南省以及昭通市有关地方志工作的方针政策。3.制定县志和年鉴的编纂方案并组织实施,具体负责县志、年鉴资料征集、编写、审定工作。4.对各部门编写各类专业志、部门志、行业志编纂出版进行指导并审查。5. 组织整理旧志,收集、整理各种地情资料,并开发利用。6. 参与地方志、年鉴理论研究、学术交流,开展地方志、年鉴业务培训工作。7.完成县委、县政府和上级地方志办公室交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

根据职责,将2018年绥江县地方志编纂办公室重点工作任务介绍如下:

1、制定2018年卷绥江县年鉴编纂方案并组织实施。

2、具体负责2018年卷绥江县年鉴的资料征集、编写、审定,交付出版印刷、校对,出版发行工作。

3、收集整理各种地情资料,宣传、开发利用《绥江县志》《绥江县年鉴》。为绥江经济建设和各项建设提供服务。

4、完成卫生包街、医疗保健体系建设、扶贫等中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县地方志编纂办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县地方志编纂办公室2018年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县地方志编纂办公室部门2018年度收入合计94.16万元。其中:财政拨款收入94.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0.00万元,占总收入的0%;经营收入0.00万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0%;其他收入0.00万元,占总收入的0%。与上年对比增长7.45%,主要原因分析职工工资增长

二、支出决算情况说明

绥江县地方志编纂办公室部门2018年度支出合计94.16万元。其中:基本支出74.05万元,占总支出的78.64%;项目支出20.11万元,占总支出的21.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。与上年64.63万元对比基本支出增长14.58%,主要原因分析职工工资增长;项目支出与上年23万元对比下降14.37%,主要原因是项目经费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.05万元。与上年64.63万元对比增长14.58%,主要原因分析职工工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.28%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20.11万元。与上年对比下降14.37%,主要原因分析差旅费、办公费减少。具体项目开支及开展工作情况编辑出版《绥江县年鉴(2018)》、扶贫等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县地方志编纂办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出94.16万元,占本年支出合计的100%。与上年87.63万元对比增长7.45%,主要原因分析职工工资增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出59.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.06%。主要用于行政运行(相关支出情况),与上年49.1万元对比增长20.94%;主要原因分析是职工工资增加。

2.社会保障就业(208类)支出8.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%

2080505)机关事业单位基本养老缴费3.91万,主要用于职工养老保险支出。

2080801)死亡抚恤费4.48万元,主要用于离退休人员死亡抚恤费发放。

  2082702)财政对工伤保险基金的补助0.15万,主要用于职工伤保险补助支出。 

  2082703) 财政对生育保险基金保险补助0.15万元,主要用于职工生育保险补助支出

          3.医疗卫生和计划生育(210类)支出2.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%

  1201102) 事业单位医疗2.19万元主要用于职工医疗保险缴费。

    4.住房保障(221类)支出3.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。

2210201)职工住房公积金3.52万元主要用于职工住房公积金支出。

2210203)购房补贴0.28主要用于职工购房货币化补贴支出。

    5.文化体育与传媒(207类)支出19.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%,上年23万元对比减少17.35%,减少办公费和差旅费支出。(2070408)出版发行19.6万元主要用于出版印刷2018年卷《绥江县年鉴》、出版事务、聘请人员、差旅、编辑年鉴所需办公等。

6.农林水(213类)支出0.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。(2130599)其他扶贫支出0.51万元,主要用于挂勾扶贫户补短板

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县地方志编纂办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.13万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年上级部门和兄弟县没到绥指导、检查及学习

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元,20170.09万元减少0.09万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年上级和兄弟县到绥指导检查及学习

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0万元

3.公务接待费支出0万元。

其中: 国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县地方志编纂办公室部门2018年机关运行经费支出8.35万元,与上年8.63万元对比下降3.24%,主要原因分劳务费有所减少。部门机关运行经费主要用于30201)办公费0.88万元,(30207)邮电费0.21万元,(30211)差旅费1.73万元,(30288)工会经费0.67万元,(30239)4.86万元

二、国有资产占用情况

截至20181231日,绥江县地方志编纂办公室部门资产总额12.09万元,其中,流动资产1.44万元,固定资产10.65万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比持平,本年资产总额增加(减少)0.00万元,其中固定资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

监督索引号53062600528401111

附:绥江县地方志编纂办公室2018年部门决算公开表.XLS
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