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财政预决算信息
绥江县防灾减灾局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县防灾减灾局     2019-08-30    浏览次数:1227
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监督索引号53062600541901000

绥江县防灾减灾局2018年度部门决算

第一部分  绥江县防灾减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 


第一部分  绥江县防灾减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)防震减灾工作管理职能的分解与督促落实;

2)防震减灾规划编制与实施;

3)地震应急预案的制定、修定和备案;

4)对社会参与防震减灾活动的鼓励、引导;

5)推进防震减灾科技进步;

6)地震灾害队伍、地震灾害志愿者队伍的建设;

7)负责监测及仪器维护、处理并及时上传监测数据;

8)地震监测台网建设规划的制定;

9)海域地震活动监测预报;

10)火山活动监测预报;

11)地震监测设施和观测环境的保护;

12)地震监测信息共享平台的建设;

13)地震预测的管理;

14)宏观异常的调查核实;

15)震情会商;

16)地震重点监视防御区的提出与实施;

17)余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理;

18)地震监测台网运行的条件保障;

19)地震避难场所建设;

20)震情、灾情等信息的上报;

21)建设工程抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作的监督检查;

22)对违反《中华人民共和国防震减灾法》及地震行业的相关法律、法规和规章的违法行为依法予以行政处分的实施;

23)对违反《中华人民共和国防震减灾法》及地震行业的相关法律、法规和规章的违法行为依法采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任的实施;

24)农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防管理;

25)防震减灾工作的监督检查及违法行为的查处;

26)负责防震减灾法律法规和地震科普宣传教育及地震演练工作指导、协助和督促;

(27)完成县委和县政府交办的其他任务。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、强化地震监测预报工作:

1)加强微观监测工作震情跟踪工作和群测群防工作。

2)强化地震基础设施能力建设。省级在我县勘选了2个“国家地震烈度速报与预警工程”台站点;在我县安装了4个镇简易烈度计;安装了高清视频会议终端,实现了地震系统互联互通视频会议的开通等工作。

2、强化地震灾害预防工作:

1)加强法制建设,提高地震行政监管水平。

2)加强建设工程抗震设防监管和行政执法检查的力度,严把抗震设防审批关。年内共实施建设工程抗震设防审批27项,其中:公建房7项,农村民居房屋20项。并会同国家、省地震局相关专家对绥江县农村民居房屋、沿湖建筑及向家向水电站储水对绥江地质构造的影响等方面的抗震性能开展调研。

3)加强群测群防体系建设。对49名防震减灾协管员信息进行核实登记和更新。并召开了《绥江县2018年防震减灾工作总结会》。

4)强化地震安全示范社区建设。截止2016年底我县10个社区获得国家级地震安全示范社区称号。

5)强化宣传工作。利用在“5.12全国防灾减灾日”、科技宣传周、“气象日”、科技“三下乡”活动、‘学雷锋’志愿服务月和“6月安全生产月”、申报地震安全示范社区活动等有利时机,广泛地在全县开展了防震减灾科普及法律法规宣传活动。年内,共开展科普知识讲座5场次,参与各层次地震应急演练10余场次,发放科普宣传资料2万余册(份)。

     3、加强地震宣传工作

1)全面开展地震应急演练工作。在全县范围内,组织具有独立办公楼的各单位、各社区和学校等开展了规模浩大的地震应急避险演练活动。深入部分单位、学校、宾馆、医院、社区、村、组开展地震科普知识讲座活动等。

2)强化地震应急避难场所建设。在申报地震安全示范社区工作的过程中,利用公园、绿地、广场、学校操场及宽阔绿化带等完成了我县多个社区地震应急避难场所选点,并插入地震应急避难场所标识牌。

3)完成2018年度地震应急基础数据库存收集、录入系统及上报工作。

4)圆满完成县委政府的中心工作及其它工作。认真做好精准扶贫工作、城市包街管理工作、巩固平安创建、保密等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.部门实有人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人;事业人员10人。

2.离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

3.实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

防灾减灾局2018年度收入合计165.48万元。其中:财政拨款收入165.38万元,占总收入的99.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.1万元,占总收入的0.06%。与上年对比减少了4.8%,主要原因是上年度收入中有年初结转结余收入17.73万元。

 

二、支出决算情况说明

防灾减灾局2018年度支出合计165.48万元。其中:基本支出164.4万元,占总支出的99.35%;项目支出1.08万元,占总支出的0.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了4.8%,主要原因是项目支出大幅减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出164.4万元。与上年对比增加了14%,主要原因是工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出1.08万元。与上年对比减少了97%,主要原因是2018年部门所以专项项目经费被取消,只剩下县委政府统一安排的其他扶贫支出1.08万元。2018年具体项目支出主要用于开展与精准扶贫相关的事项。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

防灾减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出165.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了4.8%,主要原因是项目支出大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1社会保障和就业(208类)支出11.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政事业单位离退休(208类05款)支出10.5万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费(208类05款05项)支出10.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险经费支出;财政对其他社会保障基金的补助(208类27款)支出0.69万元财,其中政对工伤保险基金的补助(208类27款02项)支出0.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于保障单位职工工伤保险基金的补助;财政对生育保险基金的补助(208类27款03项)支出0.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于保障单位职工生育保险基金的补助。

2.医疗卫生与计划生育(210类)支出5.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政事业单位医疗(210类11款)支出5.05万元,其中事业单位医疗(210类11款02项)支出4.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险经费支出;其他行政事业单位医疗(210类11款99项)支出0.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他基本医疗支出。

3.农林水(213类)支出1.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于扶贫(213类05款)支出1.08万元,其中其他扶贫(213类05款99项)支出1.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于与精准扶贫相关的各项工作。

4.国土海洋气象等(220类)支出137.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于地震事务(220类04项)支出137.34万元,其中地震事业机构(220类04款50项)支出137.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%;主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.住房保障(221类)支出10.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房改革(221类02款)支出10.72万元,其中住房公积金(221类02款01项)支出8.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%;购房补贴(221类02款03项)支出1.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于职工购房补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

防灾减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.89万元,支出决算为0.54万元,完成预算的7.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元,完成预算的13.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年忙于精准扶贫工作,上级领导和兄弟县同行未到我县考察业务工作,导致公务接待费为零;公务用车车况不好,在乡村路上无法运行,所以很少使用,导致运行费用大幅减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.26万元,下降91%。其中:因公出国(境)费支出决算与去年相同;公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元,下降85%;公务接待费支出决算减少2.16万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年忙于精准扶贫工作,上级领导和兄弟县同行未到我县考察业务工作,导致公务接待费为零;公务用车车况不好,在乡村路上无法运行,所以很少使用,导致运行费用大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.54万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

防灾减灾局2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比增加了0万元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县防灾减灾局资产总额76.45万元,其中,流动资产17.08万元,固定资产59.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.34万元,其中固定资产减少15.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值14.96万元;报废报损资产15.73项,账面原值15.73万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

76.45 

17.08 

59.37 

0 

14.96 

0 

44.41 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 

监督索引号53062600541901111

附件:绥江县防灾减灾局2018年部门决算公开表


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