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财政预决算信息
绥江县总工会2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县总工会     2019-08-30    浏览次数:1418
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绥江县总工会2018年度部门决算

第一部分 绥江县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 绥江县总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 绥江县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

总工会主要职能为:工会必须遵守和维护宪法,以宪法为根本的活动准则,以经济建设为中心,坚持党的领导,依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作;工会依法参与国家行政事务管理和民主政治建设,工会通过职工代表大会或其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督;工会通过组织职工培训,开展职工教育活动,不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;围绕地方中心任务和企业生产经营,组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动,充分发挥职工在三个文明建设中的主力军作用;依法维护职工的合法权益是工会的基本职能。工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工的合法权益;开展群众性宣传、教育活动,组织有益于身心健康的文化体育活动,办好图书室、阅览室,用先进文化引导、教育职工;发挥工会会员作用,推进人文关爱工作,关心职工生活,办好集体福利事业;建立健全工会主动参与职业安全卫生管理机制,认真做好劳动保护工作,督促和协助行政改善劳动条件,履行企业社会责任,参与安全检查和伤亡事故调查处理;其他需要办理的事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,绥江县总工会主要开展了以下重点工作。一是精准扶贫工作。在精准扶贫工作中,主要开支在下乡差旅费以及对扶贫工作的投入上开支比较大。二是中医入户工作,主要开支为制定中草药显示牌,补助示范户等。三是云岭先锋人才工程 工作。主要开支为开展技能竞赛和技能培训,表彰先进等。四是组织建设工作。在推进六有基层工会建设的进程中,对下级基层工会的补助,对示范点打造的补助以及奖励经费等。五是集体协商工作。主要开支为对基层工会的奖励以及工作经费的补助,人员工资等开支。六是困难职工帮扶工作和互助医疗工作。主要为对困难和大病职工的慰问和生病住院职工的医疗费报销等开支。七是财务和经审工作。主要用于接待市级财务检查和经审的接待费以及本级工会对下级工会开展财务检查和经费审查等方面的支出。八是在各类重大节日开展活动的支出。在三八节、五一节、七一节、国庆节等节日开展各种大型庆祝活动的经费支出。九是自身建设方面的工作。主要为选派单位职工参加各种省内外培训的差旅费和培训费。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

绥江县总工会属于纳入2018年部门决算编报的参照公务员法管理的群团组织共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县总工会2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

2018年县总工会收入合计157.7万元。其中:财政拨款收入157.7万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少了14.40万元,主要原因是2018年度县总工会财政拨款职工工资(退休1名职工)费用减少,所以导致县总工会的决算数比上年少了14.40万元。

二、支出决算情况说明

2018年县总工会支出合计157.7万元。其中:基本支出155.33元,占总支出的98.5%;项目支出2.37万元,占总支出的1.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等。与上年对比县总工会的支出157.7万元少了14.40万元,主要原因是2018年度县总工会财政拨款工资(退休1名职工)费用减少,所以导致县总工会的决算数比上年少了14.40万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.33万元。与上年对比正常运转的日常支出157.10万元少了1.77万元,主要原因是2018年度县总工会财政拨款工资(退休1名职工)费用减少,所以导致县总工会的决算数比上年少了1.77万元。包括行政运行、行政事业单位离退休费、死亡抚恤、住房改革支出及其他支出。基本工资和津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.84%。

二)项目支出情况

2018年用于保障县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2.37万元。与上年对比增加了2.37万元,增长100%,主要原因是2017年度没有项目支出经费。2018年的项目支出经费主要是扶贫工作经费和贷免互补工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2018年一般公共预算财政拨款支出155.33万元,占本年支出合计的98.5%。与上年对比县总工会的支出157.10万元少了1.77万元,主要原因是2018年度县总工会财政拨款工资(退休1名职工)费用减少,所以导致县总工会的决算数比上年少了1.77万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出128.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。

“20129群众团体事务支出”128.28万元,主要用于单位职工工资支出。

2. 社会保障和就业(类)支出11.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.09万元,主要用于职工养老保险支出。

“2080801 死亡抚恤”0.72万元,主要用于职工死亡抚恤支出。

“2082702 财政对工伤保险基金的补助”0.34万元,主要用于职工工伤保险保险支出。

“2082703 财政对生育保险基金的补助”0.34万元,主要用于职工生育保险保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。

“2101101 行政单位医疗”5.32万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”0.16万元,主要用于单位职工医疗支出。

4. 住房保障(类)支出10.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。

“2210201 住房公积金”8.8万元,主要用于职工住房公积金支出。

“2210203 购房补贴”1.28万元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。县总工会上年度无“三公”经费支出,本年度也无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。共安排因公出国(境)团组织0个,累计人次0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:

公务用车购置0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元

国内接待费支出0万元,共安排国内接待0批次,接待人次0人。

国(境)外接等费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县总工会2018年机关运行经费支出6.46万元,与上年对比减少了0.59万元,主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定,我单位运行经费有所减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日,总工会资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.困难职工:家庭人均收入低于当地城镇居民最低生活保障线,经政府救助后生活仍然困难的职工;家庭人均收入虽略高于当地城镇居民最低生活保障线,但由于疾病、子女教育、残疾、单亲、意外灾难及其他特殊原因造成生活困难的职工家庭,不能维持基本生活的困难职工;因各类灾害或重大意外事故等原因造成生活特别困难的困难职工。

2.困难劳模:工资收入低于当地职工最低工资标准的在岗劳模;养老金收入低于当地离退休人员人均养老金水平的离退休劳模;与企业解除劳动关系或下岗后生活特别困难的劳模;年度纯收入低于当地农民人均纯收入的农业劳模;因各类灾害、疾病或重大意外事故造成生活特别困难的劳模。其中,“劳模”是指云南省劳动模范、云南省先进工作者以及按规定享受省级劳动模范待遇的人员,不包括全国劳动模范。

3.帮扶资金专项:用于困难劳模帮扶和困难职工帮扶。其中,困难劳模帮扶是指对生活困难劳模个人补助。困难职工帮扶包括省委、省政府确定的元旦、春节等重大节庆日送温暖活动,针对困难职工家庭的生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、促进就业等帮扶活动。

4.职工维权维稳:为保障和维护职工合法权益,全面履行工会的维护职能,依法维护职工劳动经济权益,积极促进劳动关系的和谐发展,加强职工维护合法权益和服务工作。

监督索引号53062600571101111


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