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财政预决算信息
中国共产党绥江县委员会党校2018年度部门决算公开
引索号:    来源:县委党校     2019-08-30    浏览次数:1278
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监督索引号53062600528101000

中国共产党绥江县委员会党校2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据县委、县干部教育委员会的安排,定期对全县党员干部进行轮训、培训。

2.深入研究中国特色社会主义理论,紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署,对重大现实问题进行理论研究,为县委、县政府提供决策参考,为教学和社会实践提供服务。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.根据县委、县干部教育委员会的安排,定期对全县党员干部进行轮训、培训。

2.研究中国特色社会主义理论,紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署,对重大现实问题进行理论研究,为县委、县政府提供决策参考,为教学和社会实践提供服务。

3.全力做好精准扶贫工作,完成我单位挂钩5个村小组脱贫摘帽工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度中国共产党绥江县委员会党校部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党绥江县委员会党校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绥江县委员会党校2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绥江县委员会党校2018年度收入合计229.71万元。其中:财政拨款收入226.54万元,占总收入的98.62%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.16万元,占总收入的1.38%。与上年对比收入减少了31.46万元,下降率57.79%,主要原因分析:1.培训经费减少;2.党校迁复建资金缴回国库。

二、支出决算情况说明

中国共产党绥江县委员会党校2018年度支出合计245.69万元。其中:基本支出221.68万元,占总支出的90.22%;项目支出24.01万元,占总支出的9.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少117.31万元,下降率32.31%,主要原因分析:1.外出培训减少;2.党校迁复建工作推进缓慢。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党绥江县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出221.68万元。与上年对比,增加了27.66万元,增长率12.47%,主要原因分析:1.人员工资增加;2.全力开展扶贫工作,下乡次数增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.70%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党绥江县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.01万元。与上年对比,减少了166.57万元,下降减少率98.57%,主要原因分析:党校迁复建工作推进缓慢、扶贫工作紧迫,教师外出培训减少。具体项目开支及开展工作情况:2018年底教育共支出22.45万元,其中:培训支出2.57万元、其他进修及培训19.88万元;农林水支出1.56万元,其中:扶贫1.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出243.12万元,占本年支出合计的98.95%。与上年对比减少119.87万元,下降率33.02%,主要原因分析:党校迁复建工作推进缓慢。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出205.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员工资津补贴、机关运转、教育培训和迁复建项目支出;

3.社会保障和就业(类)支出14.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于事业单位医疗保险支出;

5.住房保障(类)支出13.60 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位住房公积金购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.15万元,支出决算为3.85万元,完成预算的92.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.85万元,完成预算的96.36%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:全力开展脱贫攻坚工作,无时间接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.99万元,下降44.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.82万元,下降42.32%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是:公务车维修费减少、接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.85万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出3.85万元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.85万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元。共安排国内公务接待0批次,接待人次0次。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绥江县委员会党校2018年机关运行经费支出23.32万元,与上年对比下降0.53%,主要原因分析:全力开展脱贫攻坚工作,外出培训减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公、水电、网费话费、培训费、差旅费、合同工工资及公务用车维护运行费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党绥江县委员会党校资产总额53.15万元,其中,流动资产3.03万元,固定资产22.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少212.55万元,其中流动资产减少151.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

53.15 

30.35 

22.79 

14.95 

7.84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600528101111


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