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财政预决算信息
绥江县人民政府办公室2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县人民政府办公室     2019-09-02    浏览次数:1177
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监督索引号53062600543501000

绥江县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)主要职能

1.组织贯彻落实县人民政府各项决定、部署和县人民政府会议决定的事项及县人民政府领导的指示。

2.承担市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府各类会议的筹备和服务工作。

4.起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究县人民政府各部门和各镇人民政府请示县人民政府的问题,提出审核意见,报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导的指示,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见报县人民政府领导决定。

7.督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

8.负责政务信息工作和调查研究工作,为县人民政府和领导决策提供参谋意见。

9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

10.负责由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议、意见、批评和政协委员提案工作。

11.处理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

12.负责县人民政府机关行政管理和机关后勤服务工作。

13.负责县人民政府安全保卫和值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各镇人民政府向县人民政府反映的重要情况。

14.受县委、县人民政府委托,管理绥江县人民政府法制办公室(绥江县人民政府行政复议办公室)、绥江县人民政府驻昆明办事处、中共绥江县委县人民政府信访局、绥江县人民防空办公室、绥江县人民政府外事侨务办公室、绥江县公务用车管理办公室。

15.承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务一是推进重点项目,二是全县精准扶贫工作,三是开展“河长制”工作,四是县委政府的中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.绥江县人民政府办公室,2.绥江县电子政务网络管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县人民政府办公室2018年末实有人员编制38人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员12人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县人民政府办公室部门2018年度收入合计1146.18万元(含年末财政拨款结转和结余0.25万元)。其中:财政拨款收入1145.44万元,占总收入的99.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.49万元,占总收入的0.04%。与上年对比减少17.78万元,主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

绥江县人民政府办公室2018年度支出合计1146.18万元。其中:基本支出843.11万元,占总支出的73.56%;项目支出303.07万元,占总支出的26.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少17.78,主要原因是项目经费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.62万元。与上年对比增加5.85万元,主要原因是扶贫下乡差旅费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.15%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出307.38万元。与上年对比减少19万元,主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况:1、打击涉烟违法犯罪责任制考核奖励1.2万元,保持打击涉烟违法犯罪的高压态势,严格落实主体责任,加强统筹协调,形成严打涉烟违法犯罪的强大合力,持续开展烟草打假,强化涉烟网络案件和大要案件侦办,加大互联网涉烟监管力度,从源头上遏制制假售假行为,推动我县烟草产业持续健康发展。2、脱贫攻坚专项工作经费6.18万元,是认真贯彻落实市委“133”工作思路和县委“1175”政策措施,紧扣“两不愁”标准,着力解决贫困群众家庭收入问题,为顺利迎接省级第三方评估检查,使绥江脱贫摘帽。3、工作经费230万元,保障机关日常工作开展。4、政务公开标准化试点工作经费共65万元,是注重政务公开成果转化,逐项对照标准和清单,对涉及的政府信息进行归集公开,方便公众一键查询、一屏浏览。建立动态管理机制,及时修订更新不适用不完善的标准,确保标准始终管用、实用、好用。更加注重特色打造,结合区域特点和工作实际,找准一个方向、打造一批亮点、树立一批品牌。更加注重宣传推介,对试点工作中取得的阶段性成果,充分利用报纸、电视、政府网站、“两微一端”等平台向公众推介,增加公众对试点工作的知晓度、参与度、认可度和获得感。更加注重制度落实,不折不扣抓好各项试点各项制度执行,统筹做好信息发布、政策解读、回应关切、政民互动、平台建设等工作。4、“两赛一节”后勤组经费5万元,保障2018年2中国·绥江龙舟文化旅游节能顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1145.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少17.46万元,主要原因是项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出996.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于:201(类)03款政府办公厅(室)及相关机构事务支出996.30万元,其中:201(类)03款01项支出802.46万元,主要用于行政人员工资支出;201(类)03款02项支出5万元,主要用于办公费、差旅费、邮电费等支出;201(类)03款50项支出127.64元,主要用于事业人员工资支出。201(类)03款99项支出61.2万元,用于办公费、差旅费、邮电费。201(类)25款 华侨事务支出2500元,主要用于华侨事务经费支出

2.社会保障和就业(类)支出68.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出6%,主要用于行政单位人员养老保险缴费、离退休人员工资等支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出25.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出2.2%,主要用于行政单位医疗保险缴费。

4.住房保障(类)支出48.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出4.26%,主要用于行政单位人员住房保障。

5.农林水(类)支出6.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出0.54%,主要用于扶贫工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为166.07万元,支出决算为107.31万元,完成预算的64.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.98万元,完成预算的33%;公务用车购置及运行费支出决算为58.65万元,完成预算的53.93%;公务接待费支出决算为46.68万元,完成预算的90.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、公务用车购置按照标准在2018年只购置一辆,2、严格控制三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少32.13万元,下降23.04%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.32万元,下降13.91%;公务用车购置及运行费支出决算增加17.86万元,增长43.79%;公务接待费支出决算减少49.67万元,下降51.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、严格执行财政预算安排每年减少5%,2、厉行节约反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.98万元,占1.85%;公务用车购置及运行维护费支出58.65万元,占54.65%;公务接待费支出46.68万元,占43.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.98万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:单位派遣去中国台湾考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.65万元。其中:

公务用车购置支出21.81万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2018年绥江县列为脱贫县,扶贫工作任务重,下乡频繁,再加上单位其他公务用车已老旧,为保障单位扶贫工作顺利开展,需购置车一辆。

公务用车运行维护支出36.84万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于精准扶贫、开会、交流、下乡指导等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46.68万元。其中:

国内接待费支出46.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待230批次(其中:外事接待0批次),接待人次2000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于各类检查、验收、学习考察、工作会议活动工作和精准扶贫工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县人民政府办公室2018年机关运行经费支出128.84万元,与上年对比减少7.95万元,主要原因分析严格控制公务接待费。部门机关运行经费主要用于用办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县人民政府办公室资产总额2521.85万元,其中,流动资产812.6万元,固定资产1709.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35.81万元,其中固定资产增加106.7万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元



    三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额80.17万元,其中:政府采购货物支出80.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。




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绥江县人民政府办公室2018年度部门决算公开表

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