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财政预决算信息
绥江县机关事务服务中心2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县机关事务服务中心     2019-09-02    浏览次数:1218
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监督索引号53062600543001000


绥江县机关事务服务中心2018年度部门决算


第一部分 绥江县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 绥江县机关事务服务中心概况


一、主要职能

(一)主要职能

1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策,研究和制定相关工作计划和规定,并组织实施。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和公务服务工作。

3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作;负责行政中心物业管理工作。

4、负责行政中心安全保卫工作;协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。

5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作,会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动全县公共机构节能降耗工作。

6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。

7、负责县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。2、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作,负责行政中心物业管理工作。3、负责行政中心安全保卫工作;协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作,4、负责食堂和周转房的服务协调管理工作。5、公务用车综合平台的平台用车调度和管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县机关事务管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

 1.绥江县机关事务服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县机关事务服务中心2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制29辆,在编实有车辆15辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

绥江县机关事务服务中心2018年度收入合计608.77万元。其中:财政拨款收入608.66万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.11万元,占总收入的0.01%。与上年对比减少了225万元,主要原因是2017年追加了购车经费,2018年无购车经费。

二、支出决算情况说明

绥江县机关事务服务中心2018年度支出合计608.77万元。其中:基本支出278.52万元,占总支出的46%;项目支出330.25万元,占总支出54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了225万元,主要原因是2017年追加了购车经费,2018年无购车经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县机关事务服务中心正常运转的日常支出278.52万元。与上年对比增加了62.67万元,主要原因分析人员工资的增长,综合服务用车平台车辆的差旅、燃油费等支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出330.25万元。与上年对比减少了228万元,主要原因是无新增公务用车车辆。具体用于行政中心办公大楼物业管理、水电费、公务接待费、维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县机关事务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出608.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了213.54万元,主要原因公务用车综合平台无新增车辆。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出596.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于行政中心办公楼的物业、水电、公务接待等相关支出;综合用车服务平台所产生的差旅费、车辆维修运行费、车辆保养等费用支出;

2. 社会保障和就业支出4.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于购买在职人员“五险一金”,退休人员和遗属补助经费,死亡抚恤费等。

3. 住房保障支出4.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县机关事务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71万元,支出决算为155.99万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为128.11万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为27.88万元,完成预算的39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年预算未将综合用车服务平台所产生的差旅费、车辆维护费、油费等列入公务用车购置及运行费,2018年决算将综合用车服务平台所产生的差旅费、车辆维护费、油费等列入公务用车购置及运行费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加50.89万元,增长32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加128.11万元,增长100%;公务接待费支出决算减少77.23万元,下降73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2018年因扶贫工作,综合用车服务平台所产生的差旅费、车辆维护费、油费等增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出128.11万元,占82%;公务接待费支出27.87万元,占17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出128.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出128.11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于综合用车服务平台车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.88万元。其中:

国内接待费支出27.88万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和公务服务工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

绥江县机关事务服务中心2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比增加了0万元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县机关事务服务中心资产总额612.49万元,其中,流动资产31.37万元,固定资产581.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加244.67万元,其中固定资产增加254.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产




小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




合计

1

612.49

31.37

581.12

0

279.88

0

301.24

0

0

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 




三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额32.55万元,其中:政府采购货物支出2.6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成。结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年木结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



监督索引号53062600543001111                                                                                                                                         

附件:绥江县机关事务服务中心2018年部门决算公开表


来源:绥江县机关事务服务中心     浏览次数:1218
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