公开信息查询
当前位置:首页 -政务公开 -重点领域信息公开 -财政预决算信息
财政预决算信息
政府信息公开目录
重点领域信息公开
通知公告
人事任免
政策文件
政策解读
财政预决算报告
政府信息公开年度报告
政府工作报告
国民经济发展
热门推荐
>绥江县市场监督管理局组织召开大型餐饮单位集中约谈培训会
>“不忘初心、牢记使命”—绥江县永固水泥有限责任公司举行七一升旗活动
>不忘初心,砥砺前行--县工信商科局组织党员干部开展“七一”升国旗暨重温入党誓词活动
>绥江县工信商科局局长杨蜀昆带队考察学习深圳海吉星批发市场
>绥江县工信商科局局长直播带货!助力我县绿色生态品牌“绥飨山耕”半边红李子推广
>县工信商科局与绍廷村挂钩群众共度端午佳节
财政预决算信息
中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室 2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县政协办     2019-09-03    浏览次数:1163
T浏览字号

监督索引号53062600513101000

中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释




第一部分 中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国人民政治协商会议绥江县委员会是绥江县人民政协的常设机关,主要职责是政治协商、民主监督、参政议政,发扬社会主义民主,反映社会各方面的意见和要求,为参加政协的民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士发挥作用开辟畅通的渠道,为社会主义建设事业和实现祖的统一大业服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

  县政协在中共绥江县委的坚强领导和昭通市政协的指导下,在县人大及其常务委员会、县人民政府和社会各界的大力支持下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,把关注和促进民生改善作为重要责任,团结组织参加人民政协的各无党派人士、工商联、各人民团体和各族各界人士,围绕科学决策、民主决策进行政治协商,围绕丰富完善决策开展参政议政,大力加强自身建设,履职能力不断增强,为促进全县经济发展、社会进步和谐作出了积极贡献。县政协常委会紧扣县委十三届五次全会决策部署,紧紧围绕全县中心工作,确定了常委会2018年视察调研和专题协商课题共7个:围绕“改革创新攻坚行动”,开展水泥窑协同处理城市生活垃圾项目建设推进情况视察、围绕“脱贫摘帽攻坚行动”,开展兆佳坝易迁安置点建设推进情况调研、围绕“产业富民攻坚行动”,开展新滩镇半边红李子水果交易市场建设推进情况调研、围绕“环境整治攻坚行动”,开展全县脱贫攻坚示范点“两污”排放处理视察(峰顶山、大团岩、夫人坝、罗坪、官田)、围绕“改革创新攻坚行动”,开展绥江县融入成渝经济区发展战略调研、围绕“旅游塑形攻坚行动”,开展县城功能完善、城市品位提升和城市经营专题协商、屏山县马湖府古镇建设学习考察。截至目前,除县城功能完善、城市品位提升和城市经营专题协商改期至明年开展外,其余调研已全面完成,其中,屏山县马湖府古镇建设学习考察更改沐川县脱贫攻坚工作的考察。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政协机关2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室2018年度收入合计546万元。其中:财政拨款收入546万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少35万元,主要原因是人员减少及对费用的严格控制。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室2018年度支出合计546万元。其中:基本支出436万元,占总支出的79.85%;项目支出110万元,占总支出的20.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少35万元,主要原因是人员减少及对费用的严格控制。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出436万元。与上年对比减少38万元,主要原因人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政协机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110万元。与上年对比增加3万元,主要原因是政协委员视察调研课题增多及物价上涨等原因。具体项目开支及开展工作情况:

1、政协会议费49万元,主要是政协全会、政协常委会、主席会等会务支出;

2、参政议政支出58.5元,主要用于政协委员视察调研等履职活动支出。

3、扶贫攻坚2.5万元,主要用于挂钩村扶贫下乡车费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出546万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少35万元,主要原因是人员减少及对费用的严格控制。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出473万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于:

“2010201行政运行”366万元,主要用于政协机关职工工资支出等;

“2010202一般行政管理事务”8万元,主要用于政协机关机构运转等

“2010204政协会议”49万元,主要用于政协全会及其他会议支出;

“2010205委员视察”20万元,主要用于委员视察调研等支出;

“2010206参政议政”30万元,主要用于政协委员视察调研等开支。

2.社会保障和就业支出29.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%,主要用于:

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.5万元,主要用于职工基本养老保险缴费;

“2082702 财政对工伤保险基金的补助”1万元,主要用于职工工伤保险;

“2082703 财政对生育保险基金的补助”1万元,主要用于职工生育保险;

3、医疗卫生与计划生育支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%,主要用于:

“2101101行政单位医疗”15万元,缴职工医疗保险费;

4、农林水支出2.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%,主要用于:

“2130599其他扶贫支出”2.5万元,主分用于挂钩村扶贫工作费用等

5、住房保障支出26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%,主要用于:

“2210201住房公积金”23.9万元,职工住房公积金;

“2210203购房补贴”2.1万元,职工住房货币化补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.3万元,支出决算为20.9万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.2万元,完成预算的142%;公务接待费支出决算为2.7万元,完成预算的31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2万元,增长10%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加6.2万元,增长51%;公务接待费支出决算减少4.2万元,下降60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫工作中下乡车费大幅上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.2万元,占87%;公务接待费支出2.7万元,占13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、出差、政协委员视察调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.7万元。其中:

国内接待费支出2.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待39批次(其中:外事接待0批次),接待人次930人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级及外县考察调研团队所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室2018年度机关运行经费支出41.7万元,与上年对比减少7.7万元,主要原因是严格执行内控制度。政协机关运行经费主要用于机关运转及政协委员视察调研、扶贫工作下乡等开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国人民政治协商会议云南省绥江县委员会办公室资产总额100.4万元,其中,流动资产22.4万元,固定资产78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加29.4万元,其中固定资产增加28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600513101111


来源:绥江县政协办     浏览次数:1163
建言献策
满意度调查
立即提交
Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图