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财政预决算信息
绥江县文联社科联2018年决算公开
引索号:    来源:绥江县文联社科联     2019-09-03    浏览次数:1146
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监督索引号53062600535701000


绥江县文联社科联2018年度部门决算

 

第一部分  绥江县文联社科联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  绥江县文联社科联概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

绥江县文联社科联属财政全额拨款正科级参照公务员法管理事业单位,隶属中共绥江县委宣传部。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:

1、负责领导和协调文学艺术、社会科学各协会、学会、社会团体及其工作;

2、负责组织和推动文学艺术、社会科学知识的普及工作;

3、负责组织全县文学艺术、社会科学课题研究;

4、负责组织全县文学艺术、社会科学优秀成果评比活动; 

5、负责关心和维护文学艺术、社会科学工作者的正当权益;

6、负责编辑出版、文艺、社科季刊《绥江文学》;

7、县委政府的中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属参公管理事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县文联社科联实有人员编制4人。其中:事业编制4人;在职在编实有行政人员2人,事业人员2人,离退休人员1人。其中:离休0人,退休,1人,2017年6月起由县社保局发放退休养老金退休人员1人。

无车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县文联社科联2018年度收入合计87.32万元。其中:财政拨款收87.28万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.035万元,占总收入的0.1%。与上年88.69万元对比减少1.37万元,减幅1.55%,主要原因分析奖励性绩效工资减少。

二、支出决算情况说明

绥江县文联社科联2018年度支出合计87.31万元。其中:基本支出69.59万元,占总支出的79.72%;项目支出17.70万元,占总支出的20.28%;与上年25.8万元对比减少了8.09万元,减幅31.38%,原因是项目减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

绥江县文联社科联2018年度用于保障绥江县文联社科联机构正常运转的日常支出61.32万元。与上年62.88对比减少1.56万元,减幅2.48%,主要原因分析职工考核奖津补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的88.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.26万元,占基本支出的11.87%。

(二)项目支出情况

绥江县文联社科联2018年度用于保障文联社科联机构用于专项业务工作的经费支出17.70万元。与上年25.58万元对比减少8.10万元,包括《绥江文学》编辑出版经费12.70万元,占项目支出的71.76%,文艺社科成果奖励5.00万元,占项目支出的28.24%,主要原因分析项目有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县文联社科联2018年度一般公共预算财政拨款支出87.28万元,占本年支出合计的100%。与上年88.67万元对比减少1.40万元,减幅1.58%,主要原因分析奖励性绩效考核工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出59.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.88%。主要用于工资福利支出50.68万元;商品和服务支出8.26万元,对个人和家庭补助0万元,其他资本性支出万0元。

2.社会保障和就业支出4.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%,主要用于退休人员工资福利支出;

3.住房保障类支出3.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于住房保障支出;

4.医疗卫生与计划生育支出2.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于医疗保障;

5.文化体育与传媒支出17.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%。主要用于文艺社科事业开展;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县文联社科联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元,支出决算为0.2万元,完成预算的50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.7万元,下降78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.2万元。其中:

国内接待费支出0.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级、同级检查交流工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县文联社科联2018年度机关运行经费支出8.26万元,与上年5.03万元对比增加3.23万元,主要原因分析业务活动增加。部门机关运行经费主要用于绥江县文联社科联各项业务活动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县文联社科联2资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。




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