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财政预决算信息
绥江县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:应急管理局     2019-09-03    浏览次数:1241
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绥江县安全生产监督管理局2018年度

部门决算公开


第一部分 安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

     一、主要职能

(一)主要职能

  绥江县安监局主要职责为:1.承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作;2.综合监督管理全县安全生产工作;3.负责发布全县安全生产信息;4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作;5.指导、协调全县安全生产检测检验工作;6.组织、指导全县安全生产宣传教育工作;7.负责监督监察工矿商贸企业安全生产工作;8.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;9.指导协调全县安全生产应急救援和安全生产调度统计、行政执法统计体系建设工作;10.依据《安全生产法》有关规定,指导、协调和监督公路、水运、消防、建筑、水利、邮政、电信、林业、旅游等行业主管部门的安全生产监督管理工作;11.承担职业卫生安全生产许可证的初审和颁发管理工作,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为;12.承办绥江县人民政府交办的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

1.扎实推进“1+7”专项整治行动。印发了《关于开展重点领域专项整治行动和油气输送管道隐患排查治理工作的通知》(绥安委发〔2018〕4号),在全县煤矿、非灯矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工和城镇燃气等行业领域,集中开展专项整治行动。各重点行业领域按照要求,从严从实持续推进专项整治行动,全面提升本质安全水平。

2.行业主管部门建立健全安全隐患排查治理机制。建立了“绥江县安全生产网络适时监管”微信群,将县域内重点工程建设项目单位、施工单位、监理单位分管领导、安全负责人和各工区负责人和安全员,以及列入云南省安全生产大检查长效机制建设监管各企业负责人、安全员全部进入该群,每天对施工现场重点作业内容进行适时报送,相关监管部门适时监管、适时发出指令,将作业和监管置于公众监督下,有力促进了安全生产健康有序推进。县直各部门每月对行业主管企业至少进行一轮巡查检查,对安全隐患进行全方面动态监控,确保整治到位。

3.加强督促整改。印发了《绥江县安全生产大检查和“打非治违百日行动”工作方案》(绥安委发〔2018〕1号),对重点行业领域安全隐患排查整改、监管部门和企业责任、措施方法步骤、工作要求进行了细化落实,做到部署周密,行动快捷,措施到位。成立了以安监牵头的督查组,分别对5个镇、全县负有安全监管职责部门的部署落实、开展隐患排查整治、执法检查情况开展全方位督查检查,将督查结果纳入年终机关作风考核重要内容。

4.加强宣传培训。一是加强政策法规的宣传。二是拓展宣传渠道。三是组织开展培训演练。

二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

纳入安监局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

江县安监局2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制8人,事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人,行政工勤人员2人(在职不在编),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件) 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    绥江县安监局2018年度收入合计387.8万元。其中:财政拨款收入387.51万元,占总收入的99.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.29万元,占总收入的0.08%。与上年对比减少15%,主要原因为2018年安全项目减少,退休人员移交社保。

二、支出决算情况说明

绥江县安监局2018年度支出合计390.33万元。其中:基本支出335.3万元,占总支出的86%;项目支出55.02万元,占总支出的14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少12%,主要原因为安全项目减少,退休人员移交社保。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.3万元。与上年对比减少8%,主要原因为退休人员移交社保。包括在职干部职工基本工资、津贴补贴、退休费等和驻矿安监员工资、保险等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障安监局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出55.02万元。与上年对比减少了26%,主要原因为安全项目减少。具体项目开支为:安全生产大检查、隐患排查经费23万元,主要用于安全大生产和隐患排查费用支出;网络通讯费3万元,主要用于网络运行费支出;职业病防治经费5万元,主要用于职业病防治支出;省对下安全生产专项转移支付资金16.23万元,主要用于安全生产大检查、隐患排查、安监队伍建设等费用支出;安全培训教育经费5万元,主要用于安全生产培训教育费用支出;脱贫攻坚经费2.79万元,主要用于精准脱贫费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出387.51万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少11%,主要原因为取消了各项目标责任奖励,取消了一个项目预算,压缩了部分项目预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出24.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,主要用于单位提前退休人员退休费和单位职工养老保险支出。

2.医疗卫生和计划生育支出9.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%,主要用于单位职工医疗和工伤生育保险缴费。

3.农林水支出2.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,主要用于精准扶贫支出。

4.资源勘探信息等支出333.15,占一般公共预算财政拨款总支出的86%,主要用于单位职工工资福利支出和驻矿安监员工资、保险支出。

5.住房保障支出17.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%主要用于职工住房公积金支出和购房补贴支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.28万元,支出决算为1.37万元,完成预算的32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.37万元,完成预算的32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行财经纪律,压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.58万元,下降3%。其中:因公出国(境)费支出决算数减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算数减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算数减少0.58万元,下降3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行财经纪律,努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出1.37万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组织0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.37万元。其中:

国内接待费支出1.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次105人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市级对县级安全生产督查发生的接待费用支出等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  绥江县安监局2018年机关运行经费支出25.38万元,与上年对比增加5.19万元,主要原因为2018年为绥江县精准扶贫脱贫攻坚年,导致办公费用和下乡租车费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费和其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县安监局资产总额141.57万元,其中,流动资产57.54万元,固定资产84.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少126.97万元,其中固定资产增加6.63万元,流动资产减少133.6万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

141.57 

57.54 

84.03

37.27 

46.76

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额0万元。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

    一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出



监督索引号53062600934201111




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