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财政预决算信息
绥江县市场监督管理局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县市场监督管理局     2019-09-03    浏览次数:1250
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监督索引号5306260084140100

绥江县市场监督管理部门2018年度部门决算

第一部分  绥江县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绥江县市场监督管理局概况

    一、主要职能

   (一)主要职能

一是贯彻执行国家、省、市有关的法律法规、规章、政策。拟定相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施。制定并组织实施绥江县市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进和实施全县质量发展工作规划、商标战略、名牌战略;参与制定商品交易市场发展规划;

二是承担县人民政府食品安全委员会的日常工作;

三是负责食品药品安全事故应急体系建设,组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督食品药品安全事故查处落实情况;

四是负责行政执法工作,依法查处违反法律、法规、规章的违法行为;

五是负责食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品安全的监督管理;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划;

六是监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度;开展药品及医疗器械不良反应监测工作;

七是负责保健食品、化妆品卫生许可和监督管理;

八是承担对各类市场经营秩序的监管职责;

九是依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,开展消费维权工作;

十是组织实施商标发展战略和加强商标监督管理工作;

十一是负责质量综合管理;

十二是负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织实施计量检定规程和计量技术规程;

十三是负责管理标准化、认证认可工作。负责管理认证认可工作,依法对检验检测机构、机动车安全技术检验机构的资质进行监督管理;

十四是依法对特种设备的生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督管理;按规定调查处理特种设备发生的安全事故;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;

十五是承办绥江县人民政府交办的其它事项。

   (二)2018年度重点工作任务介绍

   1、切实加强党的建设,推进全面从严治党向纵深发展

   2、扎实开展干部驻村帮扶,全力推进扶贫攻坚工作  

   3、以改革创新为引领,全力服务市场主体发展

   4、以安全有序为目标,全力维护市场经济秩序

    二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

纳入绥江县市场监督管理部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县市场监督管理部门2018年末实有人员编制88人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制6人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员7人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

 (详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

 绥江县市场监督管理部门2018年度收入合计1479.46万元。其中:财政拨款收入1467.84万元,占总收入的99.21%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入11.62万元,占总收入的0.79%。与上年同期1639.37万元,减少159.90万元,下降9.75%主要是项目经费89.93万元比去年同期273.83万元减少183.91万元,下降67.16%,是因为2017年多检测车购置费133.00万元。

    二、支出决算情况说明

绥江县市场监督管理部门2018年度支出合计1509.14万元。其中:基本支出1419.22万元,占总支出的94.04%;项目支出89.92万元,占总支出的5.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年同期1511.36万元对比下降0.15%,主要原因是由于2018年扶贫工作任务重,市场监管工作相对2017年有所减少。

   (一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支1419.22万元。与上年1365.54万元对比增加53.68万元,上升3.93%,主要原因是由于2018年扶贫下乡频繁,扶贫下乡是包车,我局人员多,每天下乡至少需要包车5辆,所以公务车运行费用有所提高,下乡补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.04%。

   (二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出89.92万元。与上年145.82万元对比减少55.90万元,下降38.33%,主要原因一是年初下达的项目经费减少,二是2018年扶贫工作任务重,市场监管工作相对2017年有所减少。具体项目开支及开展工作情况:一是市场监管及执法。全县新增内资企业16户 ,内资企业存量达136户,注册资本8.36亿元;新增私营企业176户,私营企业存量达1164户,注册资本25.43亿元;新增农民专业合作社131户,农民专业合作社总数达422户,注册资本4.80亿元;新增个体工商户877户,个体工商户总数达5782户,注册资本5.62亿元;共发放“一照一码”营业执照4894份。顺利通过省市对绥江创建“无传销县城”考核;创建2个平安市场;办理动产抵押备案登记9件,累计借贷金额9858.5万元;累计抵押物价值43790.3万元;督促活禽经营者建立进货台账,凭产地或购货证明和动物检疫合格证明采购和销售活禽,查验和留存有关证明材料,并签订绥江县工商局H7N9禽流感防控责任书;检查旅行社3户、景点四个、车站1个、加油站4个、宾馆、旅店16家、农家乐5个,超市12个,旅游市场一片井然,无一例违法行为。开展食品方面20余项专项整治;开展宣传活动20场次,接受群众咨询3000余人次,发放食品安全宣传资料及食品安全宣传小礼品共计4500余(份),制作食品安全宣传展板15张、横幅标语30条;安全宣传“进农户”、“进学校”、“进集市”、“进餐饮”,发放《预防野生菌中毒常识》宣传单5000份,张贴《预防野生食用菌中毒基本常识》宣传海报120份,交通要道、集贸市场、工地食堂等悬挂宣传标语17幅,公益宣传动画片167场次。完成农村自办宴席备案登记1070户次。累计检查医疗机构96家次,药品零售经营企业58家次,保健食品经营企业104家次,化妆品经营企业145家次。共检查特种设备使用单位35家次,共检查特种设备76台次,发现安全隐患2条,下发安全监察指令书2份。 共出动执法人员224人次,检查生产企业1440余次,现场检查笔录共65余份。委托四川宜宾市产品质量监督检验所,对全县4家在产烧结普通砖厂、1家煤矸石砖厂、1家水泥厂生产的产品进行了现场抽样,其检验结果显示为合格。全年累计开展食品生产加工小作坊专项整治、瓶(桶)装饮用水专项整治、地沟油专项整治、春秋两季校园及其周边食品安全专项整治、非洲猪瘟防控等专项整治近50余次。全年,出动执法人员600余人次,执法车辆 150车次,检查学校食堂80196次,餐饮服务单位760家次,推进明厨亮灶125家,打造餐饮示范店2家,大型以上餐馆量化分级管理达100%,餐饮单位量化分级率达95%2018年开展专项整治17项,共办理行政处罚案件11件,罚没款收入7.39万元。二是全年抽检情况。全年食品完成国抽、省抽、农产品抽检共计446批次,完成药品抽检43批次,医疗器械抽检3批次,5家页岩砖,2批次水泥,92号汽油3批次,95号汽油3批次,柴油3批次,钢筋5批次,电缆线5批次,木工板5批次。 三是消费者权益保护。组织开展以“品质消费,美好生活”主题的3.15国际消费者权益保护日大型宣传活动,发放宣传资料近1300余份,受理群众咨询50余人次。调处34件消费投诉,挽回经济损失4万余元。2018年绥江县创建诚信经营放心消费示范店,至少建2个,已创建2个。四是贷免扶补。鼓励和推动劳动者积极创业。发放宣传资料1000份,从201751日起,贷款发放后第12个月的20日偿还贷款总额的20%,贷款发放后第18个月的20日偿还贷款总额的20%,贷款发放后第24个月的20日偿还贷款总额的20%,贷款发放后第30个月的20日偿还贷款总额的20%,贷款发放后第36个月的20日偿还贷款总额的20%。现发放宣传资料1000份,申报5家,已完成“贷免扶补“任务数为1家,贷款10万元。五是扶贫专项。扎实开展干部驻村帮扶,全力推进扶贫攻坚工作。将扶贫挂钩落实到干部职工,做到“户户清”,1.2万余元建好食堂解决了驻村工作队吃的问题,配备了电脑、空调等必要设施,单位业务用车保障驻村工作队出行使用解决交通问题,支持挂钩村脱贫攻坚工作经费4.5万元,促使工作队员安心驻村、用心工作、尽心履职。我局挂钩干部职工共计个人资助贫困户现金12180元,购买赠送生活物资40余(件、套),办实事127件次。单位还挤出近4万元资金购买床上四件套200套、毛巾400条,用于提升贫困户家庭卫生环境。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县市场监督管理部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1467.84万元,占本年支出合计的97.26%。与上年1506.37万元对比38.53万元,下降2.56%,主要原因一是年初下达的项目经费减少,二是2018年扶贫工作任务重,市场监管工作相对2017年有所减少。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务(类)支出585.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.91%。主要用于行政运行、工商行政管理及质量技术监督管理工作;

   2.社会保障和就业支出97.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于退休人员工资、遗属生活补助,其他残疾人事业支出;

3.医疗卫生与计划生育支出700.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.75%。主要用于行政运行及食品药品日常监管;

4.农林水支出5.49万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于脱贫攻坚专项工作;

5.住房保障支出78.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于职工住房公积金及购房补贴;

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县市场监督管理部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.37万元,支出决算为22.79万元,完成预算的101.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.87万元,完成预算的130.44%;公务接待费支出决算为1.92万元,完成预算的30.14%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于2018年扶贫下乡频繁,我局人员多,扶贫下乡靠包车,每天下乡至少需要包车5辆,所以公务车运行费用有所提高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比201755.09万元减少32.30万元,下降58.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少30.59万元,下降59.44%;公务接待费支出决算减少1.71万元,下降47.11%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2018年没有购置车辆用车(2017年车辆购置费28.09万元),二是单位厉行节约,减少接待参加人次。

    () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.87万元,占91.58%;公务接待费支出1.92万元,占8.42%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.87万元。其中:

   公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出20.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出1.92万元。其中:国内接待费支出1.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市场监管相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县市场监督管理部门2018年机关运行经费支出164.45万元,与上年115.72万元对比增加48.73万元,主要原因是由于2018年扶贫下乡频繁,我局人员多,扶贫下乡靠包车,每天下乡至少需要包车5辆,所以公务车运行费用有所提高,加之扶贫下乡补助增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费,其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

20181231日,绥江县市场监督管理部门资产总1458.36万元,其中,流动资产817.82万元,固定资产370.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程270.38万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.69万元,其中固定资产减少27.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产98项,账面原值58.51万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

                                                              国有资产占有使用情况表

                                                     单位:万元

                                                           

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产    

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额27.46万元,其中:政府采购货物支出27.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.46万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


 监督索引号53062600841401111




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