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财政预决算信息
绥江县人力资源和社会保障局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县人力资源和社会保障局     2019-09-03    浏览次数:1191
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监督索引号53062600831601000

绥江县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 绥江县人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  参照政府批准的“三定”方案。我局的主要职责是:

  (1)贯彻执行国家、省、市、县有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件草案,拟定本县人力资源和社会保障发展规划、政策,经批准后组织实施并监督检查。

  (2)拟定和组织实施本县人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

  (3)负责促进就业工作,拟定城乡就业发展规划和政策,并组织实施。完善公共就业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  (4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准。会同有关部门拟定我县社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,贯彻执行全省范围内统一的社会保险关系转续办法、统筹办法和基金管理办法,对社会保险基金进行有效监督和管理。

  (5)负责就业、失业、社保基金预警和信息引导。拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (6)贯彻执行工资收入分配制度和地方性津贴、补贴政策及机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利以及离退休政策的实施办法,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

  (7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理规定并组织实施,指导人才管理和开发工作。贯彻执行专技人员管理政策,负责专技人员及职业技能人才的继续教育工作。牵头推进职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

  (8)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部的管理服务工作。

  (9)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (10)组织实施劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调解决劳动者维权工作,依法查处违法违规劳动案件,维护农民工合法权益。

  (11)综合管理人力资源统计和信息工作,组织信息网络建设和收集信息资料;承担全县行政机关、事业单位职工人事档案的管理工作。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

   1、全力做好创业就业工作

  (1)城乡就业统筹推进。2、转移就业成效明显。3、创业扶持取得实效。

   2、不断完善社会保障体系

  (1)参保扩面大幅增长。(2)社保基金征缴有力。(3)基金监督扎实到位。(4)失他资金清欠有力。

   3、积极构建和谐劳动关系

  (1)各项指标超额完成(2)监察执法扎实有力。(3)和谐关系全面构建。

   4、扎实推进人事人才工作

  (1)强化公务员管理。(2)人事管理规范有序。(3)人才队伍优化提升。

   5、扎实开展行业扶贫工作

  (1)就业扶贫。(2)健康扶贫。(3)社保扶贫

   6、同步推进其他工作

  (1)党风廉政建设工作(2)信访维稳工作(3)脱贫攻坚工作

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位3个。分别是:

  1.绥江县人力资源和社会保障局

  2.绥江县公务员局

  3.就业局

  4.社保局

  5.医保局

  6.劳动监察大队

  7.劳动人事争议仲裁院

  8.城乡居民养老保险中心

  9.人才开发交流服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  绥江县人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制106人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制86人(含参公管理事业编制40人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员65人(含参公管理事业人员29人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  绥江县人力资源和社会保障局2018年度收入合计2152.67万元。其中:财政拨款收入2152.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了1042.73万元,主要原因是社会保障和就业支出减少了787.24万元,医疗卫生与计划生育支出减少了281.17万元。

  二、支出决算情况说明

  绥江县人力资源和社会保障局2018年度支出合计2253.58万元。其中:基本支出1852.40万元,占总支出的82%;项目支出401.19万元,占总支出的17.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了338.12万元,主要原因是一般公共服务支出增加304.2万元;与上年对比项目支出减少了1041.94万元,主要原因是社会保障和就业支出减少803.7万元,农林水支出减少228.47万元。

  (一)基本支出情况

  绥江县人力资源和社会保障局2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1852.4万元。与上年对比增加了338.12万元,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.74%。

  (二)项目支出情况

  绥江县人力资源和社会保障局2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出401.19万元。与上年对比减少了1041.94万元,主要原因是社会保障和就业支出减少803.7万元,农林水支出减少228.47万。具体项目开支及开展工作情况:1、其他人力资源事务支出1.62万元,用于发放“三支一扶”人员一年的考核奖。2.信息化建设7.5万元,用于购买全县工资信息管理软件。3.社会保险经办机构2万元,用于建档立卡贫困人口四重保障一站式窗口工作经费。4.机关事务14.28万元,用于购买公务用车。5.企业关闭破产补助2.07万元,用于发放烟厂、复烤厂退休人员养老金。6、其他就业补助支出40.27万元,其中:人力资源和社会保障专项资金27.41万,就业专项资金12.86万元。用于开展农村劳动力培训11805人,其中建档立卡贫困劳动力10200人,新增农村劳动力转移就业5019人,其中转移到省外就业4210人,建档立卡贫困户劳动力451人。7、死亡抚恤18.31万元,用于在职职工死亡抚恤及安葬费。8、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助204.32万元,用于代缴卡户保费,经2018年11月动态管理后锁定的符合参保缴费条件的建档立卡户27518人,县人民政府按100元/人标准为其代缴。目前,全县符合参保缴费的建档立卡贫困人员已经100%参保缴费。因代缴政策滞后,全县3514名建档立卡贫困人员已自行缴费,其中有银行账户3227人,无账户或账户异常287人。目前,县城乡中心已按100元/人标准完成有银行账户卡户3227人的直接退费工作,对无账户或账户异常的建档立卡户,已按政府代缴100元/人的标准将保费划拨到各镇财政所,由各镇收集账号再进行退费处理。要求退费时必须进行公示,且在公示时不能公示退费人员身份证号码和银行账号,特殊情况只能公示银行账号中间四位数。目前,全县已全面完成退费工作。9、其他社会保障和就业支出33.78万元,其中:建国初期退休干部生活补贴0.93万元,用于发放建国初期退休干部的生活补贴。政府承担改制企业欠费10万元,用于解决改制企业欠的保费,确保其参保人员按时退休享受待遇。军队移交政府离退休人员安置22.84万元,用于企业军队转业干部的生活困难补助。10、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助6.91万元,用于保证顺利完成城乡居民医疗保险工作的工作经费,即办公费、差旅费、水费、电费、办公设备购置费等。11.农林水支出70.13万元,其中:其他扶贫支出34.21万元用于住外工作人员差旅费等。创业担保贷款贴息5.94万元,用于开展创业扶持工作,“贷免扶补”扶持创业130人,创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持创业272人(其中劳动密集型小企业贷款1户),发放创业担保贷款2720万元。基础设施建设和经济发展19.98万元,用于开展农村劳动力培训。大中型水电移民应急维稳工作经费10万元,用于监察执法工作,一是扎实组织开展清理整顿人力资源市场秩序、保障农民工工资支付工作等专项执法检查。二是强化日常巡查,专职监察员每年人均巡查用人单位75户以上。三是严格推行劳动执法年审审查制度,完成2018年度网上执法年审185户。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  绥江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出2223.6万元,占本年支出合计的98.67%。与上年对比减少了723.81万元,主要原因社会保障和就业支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务(类)支出1374.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.82%。主要用于“2011001”项支出,主要反应行政运行支出1247.87万元;“2011099”项支出,主要反应其他人力资源事务支出126.07万元;“2019999”项支出,主要反应其他一般公共服务支出0.72万元。

  2、社会保障和就业(类)支出651.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.29%。主要用于“2080108”项支出,反应信息化建设支出7.5万元;“2080109”项支出,主要反应社会保险经办机构支出2万元;“2080203”项支出,主要反应机关事务支出24.28万元;“2080505”项支出,主要反应机关事业单位基本养老保险缴费支出308.16万元;“2080601”项支出,主要反应企业关闭破产补助支出2.08万元;“2080799”项支出,主要反应其他就业补助支出40.27万元;“2080801”项支出,主要反应死亡抚恤支出19.02万元;“2080902”项支出,主要反应军队移交政府的离退休人员安置支出3.78万元;“2082602”项支出,主要反应财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出204.32万元;“2082702”项支出,主要反应财政对工伤保险基金的补助支出3.09万元;“2082703”项支出,主要反应财政对生育保险基金的补助支出3.09万元;“2089901”项支出,主要反应其他社会保障和就业支出33.78万元。

  3、医疗卫生与计划生育(类)支出58.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于“2101101”项支出,主要反应行政单位医疗支出45.93万元;“2101199”项支出,主要反应其他行政事业单位医疗支出6.13万元;“2101202”项支出,主要反应财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出6.91万元。

  4、农林水(类)支出40.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于“2130599”项支出,主要反应其他扶贫支出34.21万元;“2130804”项支出,主要反应创业担保贷款贴息支出5.94万元。

  5、住房保障(类)支出98.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于“2210201”项支出,主要反应住房公积金支出82.93万元;“2210203”项支出,主要反应购房补贴支出15.53万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  绥江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为35.19万元,完成预算的351.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28.64万元,完成预算的716%;公务接待费支出决算为6.54万元,完成预算的109%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购一辆公务用车。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19.3万元,增长121.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加20.85万元,增长267.65%;公务接待费支出决算减少1.56万元,下降19.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购一辆公务用车。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.64万元,占81.39%;公务接待费支出6.54万元,占18.59%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出28.64万元。其中:

  公务用车购置支出21.85万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是由于原公务用车已报废,为了能正常开展工作。

公务用车运行维护支出6.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障人社工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出6.54万元。其中:

  国内接待费支出6.54万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待153批次(其中:外事接待0批次),接待人次476人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市、县检查指导交流工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  绥江县人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出180.41万元,与上年对比减少了28.32万元,主要原因是社会保障和就业支出减少。部门机关运行经费主要用于社会保障工作中所产生的电费、电话费、差旅费、办公用品的购置费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,绥江县人力资源和社会保障局资产总额575.54万元,其中,流动资产379.33万元,固定资产196.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.71万元,其中固定资产增加42.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值9.48万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

611.25 

379.33 

196.21 

 

21.85 

 

174.36 

 

 

 

 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



         三、政府采购支出情况

        2018年度,部门政府采购支出总额46.45万元,其中:政府采购货物支出46.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

   五、其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

   财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600831601111

绥江县人力资源和社会保障局2018年决算公开表

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