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财政预决算信息
绥江县红十字会2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县红十字会     2019-09-03    浏览次数:1184
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监督索引号53062600876101000

绥江县红十字会2018年度部门决算

第一部分  绥江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

 

 

第一部分  绥江县红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字条例》等法律法规、条例;

2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作,依法开展募捐活动;

3、开展卫生救护培训和防病常识的宣传普及;

4、积极开展无偿献血、遗体、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传教育;

5、加强基层组织工作建设,发展新会员,积极开展红十字会志愿者招募工作,在村(社区)开展社会服务、培训宣传、募捐救助等公益活动,不断增强红十字队伍;

6、开展对青少年人道主义及健康知识的宣传教育,培养青少年人道主义意识,弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神;

7、认真完成县委、县人民政府、上级红十字会安排的工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,县红十字会紧紧围绕县委县政府工作中心,秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神,全面履行职责,充分发挥党和政府人道领域的助手作用,具体做了以下工作:

1、全力做好博爱慰问、贫困救助、捐赠款物发放等工作。一是开展“红十字博爱送万家”活动,活动发放童鞋363双,合计价值14520元,受助困难儿童363人。二是对大病患者进行人道主义救助52人9.4万元,资助贫困学生32人6万元。三是中山市扶贫捐款和物资折价合计685.6万元,已按要求及时进行发放。

2、全面推进救护培训工作。一是深入开展普及培训,全面实现救护培训“五进”公益培训,培训1300余人。二是积极推行初学机动车驾驶员救护培训。全年进行培训12期、1376人。三是切实加强师资培训。四是“两赛”志愿者进行初级应急救护培训,培训400余人次。

3、推动无偿献血、造血干细胞捐献和预防控制艾滋病的宣传教育工作,无偿献血和艾滋病宣传约2000余人。2018年无偿献血657人,造血干细胞配型成功完成捐献1人。

4、打造“红十字博爱家园”项目品牌。博爱家园项目是中国红十字会总会推出的公益品牌,中坝村博爱家园项目实施资金40万元,在中坝村委组建村、小组、学校红十字会,发展志愿者服务队伍;新建中坝村博爱卫生室;发展肉牛养殖和猕猴桃种植;建立防灾减灾应急机制,开展培训、组织演练等活动。通过项目的实施增强农村社区的软实力,促进中国红十字会的基层组织发展和能力建设。卫生室项目竣工并投入使用,该项目生计基金帮扶种植草莓9户,投放生计发展基金15万元。

5、完成精准扶贫帮扶工作。按照县委县政府相关扶贫政策及脱贫考核标准规定,完成单位挂钩帮扶建档立卡贫困户29户115人政策宣传、房屋维修加固、产业发展、劳务输出、户户清、动态管理、户档清理完善等各项帮扶工作任务。

6、完成中草药种植工作。按照县委政府的统一到部署,我们挂钩中坝村一、二、三组,共115户457人。到村入户开展摸底调查,召开群众动员会,发放宣传资料挂图,讲解识别种植使用中草药,确定了示范种植户3户。

7、预防保健体系建设工作。一是摸清应检底数,查实应检人员。按照“不掉一户、不漏一人”的要求,认真对挂钩的中坝村1-3组符合体检要求人员统计,并以小组会、院坝会的方式,宣传预防保健体系、精准扶贫等惠农政策,做到家喻户晓,人人皆知,做到应检尽检工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县红十字会2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县红十字会2018年度收入合计475.27万元。其中:财政拨款收入100.07万元,占总收入的21.06%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入375.2万元,占总收入的78.94%。与上年对比财政拨款收入增加4.53万元,其他收入增加353.16万元,财政拨款主要原因是工作人员调出变动、救护培训费缴入国库、办公用品采购形成的差异。其他收入增加的主要原因是2018年中山市对绥江县扶贫捐款增加所致。

二、支出决算情况说明

绥江县红十字会2018年度支出合计175.51万元。其中:基本支出151.93万元,占总支出的86.56%;项目支出23.58万元,占总支出的13.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加75.36万元,主要原因是2018年中山市扶贫捐赠资金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县红十字会机构正常运转的日常支出96.97万元。与上年对比增加35.21万元,主要原因是2018年增加绩效工资、救护培训费缴入国库返还资金、搬迁办公室新采购办公用品等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23.58万元。与上年对比增加15.58万元,主要原因是救护培训费缴入国库返还资金。资金主要用于大病患者救助、救护培训耗材、办公费、公益培训支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出96.97万元,占本年支出合计的55.25%。与上年对比增加15.39万元,主要原因是救护培训费缴入国库后下达预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出90.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%,主要用于人员经费、日常办公经费、聘用人员工资、精准扶贫、贫困人员大病救助、救护培训等支出。

2、住房保障支出4.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,主要用于单位人员住房公积金缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出2.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,主要用于单位人员医疗保险缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.097万元,完成预算的19.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.097万元,完成预算的19.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级红十字会领导来绥检查工作经费基本是自理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.03万元,增长51.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长51.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年上级红十字会领导来绥检查工作次数比2017年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.097万元,占100%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3公务接待费支出0.097万元。其中:

国内接待费支出0.097万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级红十字会领导来绥江县检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县红十字会2018年机关运行经费支出11.48万元,与上年对比减少0.34万元,主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、聘用人员工作及保险、接待费、缴纳工会经费、下乡租车费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县红十字会资产总额512.08万元,其中,流动资产369.18万元,固定资产142.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加278.13万元,其中固定资产减少29.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

512.08

369.18

122.03

122.03

0

0

0

0

0

0

20.87

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.44万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.44万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 1、一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2、部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

3、财政总收入:即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

4、一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、人道救助金:是指通过政府及有关部门的资助、社会捐赠、上级红十字会下拨的救助款、其他合法收入。主要用于无能力承担重大疾病治疗;自然灾害或重大意外伤害急需治疗,经其他渠道给予救助后,个人或家庭仍无力承担的;其他面对人道危机需临时救助。

监督索引号53062600876101111


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