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财政预决算信息
中共绥江县委宣传部2018年度部门决算公开
引索号:    来源:中共绥江县委宣传部     2019-09-03    浏览次数:1169
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中共绥江县委宣传部2018年度部门决算

第一部分 中共绥江县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 中共绥江县委宣传部概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责组织全县贯彻落实党中央、全省及全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展规划,制定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照中央、省委、市委及县委的统一部署和要求,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于意识形态工作的决策部署,承担意识形态日常工作。组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传教育工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论和习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和实践工作。

4.负责规划组织全县宣传思想政治工作,配合县委组织部做好党员干部教育和人才工作,指导协调编写党员干部教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,统筹指导全县舆情信息管理工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。管理指导协调县内新闻单位及其他媒体工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.负责网络安全和信息化日常工作及网络意识形态工作。对互联网信息宣传和信息内容管理方面的实施方针、政策进行指导。统筹指导、综合协调全县信息化推进、网络安全和网络信息安全管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.贯彻落实中央及省、市新闻出版、广播电影电视业的管理政策和法规,管理新闻出版、广播电影电视行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版和广播电影电视事业、产业发展,监督管理出版物及影视作品内容和质量,监督管理新闻出版印刷、发行和广播电影电视制片、发行、放映等工作,监督管理著作权及进出口出版物等。指导协调全县性重大影视活动,承担对外合作制片、输入输出影视片的合作交流等工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展的日常工作,负责管理文化产业专项资金及项目。

9.统筹协调全县对外宣传工作,组织对全县贯彻落实中央及省、市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展进行总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传相关工作计划。统筹组织对外传播能力建设。

10.统筹协调和组织管理全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

11.负责县内新闻媒体的监督管理,负责对外媒体联络,会同有关部门做好县外来访记者采访的管理工作。

12.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织开展中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动落实群众文化建设。

13.统筹指导全县社会主义精神文明建设工作,负责县精神文明建设日常工作。

14.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、文联、社科联等县级宣传文化单位的领导干部。对镇宣传委员的任免提出建议。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全县新闻记者的管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才管理工作。

15.完成县委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.负责机关日常运转工作和协调内外、沟通信息、办文办会。具体掌握和报送工作动态;承担意识形态日常工作,参与管理意识形态口干部、对镇党委宣传委员任免提出建议,组织实施全县宣传文化系统干部培训,并负责承办全县新闻专业人员、企事业单位政工专业人员两个系列专业职称评聘的有关工作。

2.按照县委的工作思路和工作部署,提出全县宣传思想工作规划和年度计划;做好宣传舆论情况收集和分析处理;负责对突发事件和重大问题进行舆情分析,提出应对政策和内外宣传建议,统筹协调应急宣传报道,组织开展新闻发布等工作。

3.负责指导协调全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作;制定全县理论学习计划并组织实施;抓好全县理论骨干队伍建设、培训理论工作人员。

4.贯彻落实中央、省委及市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府决策部署;负责全县网络舆情的收集、整理、汇报、协调引导处理等工作。

5.负责制定全县精神文明建设的长期规划和年度计划;指导开展以社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德为主要内容的公民道德建设,开展创建文明城市、文明单位、文明行业、文明村镇活动,开展军警民共建和其他形式的精神文明共建活动,总结、推广精神文明建设的典型经验,宣传精神文明先进人物和先进事迹。

6.贯彻执行党和国家有关新闻出版、广播影视工作的方针政策、法律法规,制定全县新闻出版、广播影视事业发展的实施办法、意见并监督实施;制定全县新闻出版、广播影视事业的发展规划、年度规划,并组织实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共绥江县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理单位0个,其他事业单位0个。分别是:中共绥江县委宣传部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共绥江县委宣传部2018年年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员9人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共绥江县委宣传部2018年度收入合计413.04万元。其中:财政拨款收入412.87万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.17万元,占总收入的0.1%。与上年599.56万元对比减少186.52万元,主要原因分析是调整预算,压缩开支,确保扶贫。

二、支出决算情况说明

中共绥江县委宣传部2018年度支出合计437.04万元。其中:基本支出170.98万元,占总支出的39.12%;项目支出266.06万元,占总支出的60.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年583.56万元对比减少146.52万元,主要原因分析是调整预算,压缩开支,确保扶贫。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中共绥江县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.98万元。与上年211.01万元对比减少40.1万元,主要原因分析是调整了工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.39%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中共绥江县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出266.06万元。与上年372.47万元对比减少106.41万元,主要原因分析是调整预算,压缩开支,确保扶贫。具体项目开支主要用于拍摄工作经费、印刷工作经费和宣传工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绥江县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出412.87万元,占本年支出合计的100%。与上年575.38万元对比减少162.51万元,主要原因分析一是减少了公共安全支出;二是减少了行政单位医疗支出;三是减少了项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出298.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%。主要用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费以及其他交通费;

2013301行政运行支出138.96万元,主要用于职工工资、津补贴、其他社会保障缴费以及其他交通费。

2013399其他宣传事务支出159.72万元,主要用于邮电费、差旅费等。

文化体育与传媒支出46.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于宣传文化发展专项支出;

2079902宣传文化发展专项支出46.83万元,主要用于宣传文化发展专项支出。

2.社会保障和就业支出14.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于行政单位离退休;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.9万元,主要用于退休人员的养老保险支出;

2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.34万元,主要用于职工工伤保险支出。

2082703财政对生育保险基金的补助支出0.34万元,主要用于职工生育保险保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于单位职工医疗保险支出;

2101101行政单位医疗5.21万,主要用于单位职工医疗保险支出。

2101102 其他行政事业单位医疗支出0.23万元,主要用于单位职工医疗支出。

4.农林水支出35.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于扶贫项目支出;

2130599其他扶贫支出35.51万元,主要用于扶贫项目支出。

5.住房保障支出11.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于购房补贴;

2210201 住房公积金支出8.63万元,主要用于职工住房公积金支出。

2210202购房补贴3.19万元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共绥江县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元,支出决算为10.17万元,完成预算的59.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为10.17万元,完成预算的139%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是报废车辆1辆,减少了运行费,扶贫成效显著,媒体记者接待量有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.17万元比2017年18.99减少8.82万元,下降46.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降1.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度报废了1辆车辆,就没有车辆运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出10.17万元,占139%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10.17万元。其中:

国内接待费支出10.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次726人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待媒体记者发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共绥江县委宣传部2018年机关运行经费支出19.3万元,与上年18.19万元对比增长1.11万元增长率为6.13%,主要原因分析一是公车改革后,报废了一辆辆,压缩了部分经费;二是派出学习开会人员增加,差旅费有所增高。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共绥江县委宣传部资产总额92.13万元,其中,流动资产30.62万元,固定资产61.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年154.34万元相比,本年资产总额减少62.2万元,其中固定资产减少32.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值32.96万元;报废报损资产1项,账面原值32.96万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

             单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

92.13

30.62

0

0

0

0

61.51

0

0

0

0



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

           监督索引号53062600521101111

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