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财政预决算信息
绥江县扶贫办2018年度部门决算
引索号:    来源:部门     2019-09-03    浏览次数:1191
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监督索引号53062600732801000

绥江县扶贫办2018年度部门决算

第一部分 绥江县扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绥江县扶贫办概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻党和国家扶贫开发工作的方针、政策;组织、协调、指导全县的扶贫开发工作;制定全县脱贫致富的发展规划;组织项目规划、论证和实施,并监督管理,统筹安排,管好用好扶贫资金。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是实施省级扶贫整村推进项目;二是实施行政村整村推进扶贫项目;三是实施整乡推进扶贫项目;四是实施扶贫贴息贷款项目;五是实施扶贫安居工程项目;六是实施产业扶贫项目;七是实施易地扶贫开发项目;八是实施市级扶贫整村推进项目;九是县上安排扶贫办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中: 行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

扶贫力部门2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扶贫办部门2018年度收入合计977.88万元。其中:财政拨款收入974.98万元,占总收入的99.7%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上款收入0元,占总收入的0%;其他收入2.9元,占总收入的0.3%。与上年对比收入增加了519.1万元,主要原因:当年财政拨款收入增加幅度大,如职工工资增加,物价上涨等。

二、支出决算情况说明

扶贫办2018年度支出合计688.44万元。其中:基本支出164万元,占总支出的23.82%;项目支出524.44万元,占总支出的76.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了561.37元,主要原因:扶贫贴息项目资金量减少和县扶贫投资公司的利息支出也减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164万元。与上年(135.19万元)对比增加了28.81万元。主要原因分析:1是2018年单位职工晋升了工资档次;2是单位由于工作任务多,产生的商品和服务支出也相应的增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出12.94%;3是增加了一个市扶贫工作指导组,费用也相应增大。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出524.44万元。与上年(1114.62万元)对比减少了590.18万元,主要原因分析:1扶贫贴息项目资金量减少;2是县扶贫投资公司的利息支出也减少。具体项目开支及开展工作情况:(1)具体项目开支:1、商品和服务支出215.29万元;2、资本支出79.84万元;3、对个人和家庭的补贴229.31万元。(2)开展工作情况:1、扶贫攻坚工作产生的工作费用;2、2018年易地扶贫搬迁建房贷款工作产生省级贴息资金费用;3、扶贫项目实施、管理工作产生的财政专项扶贫资金项目管理费用;4、脱贫攻坚工作产生的工作费用;5、市扶贫指导组驻绥工作产生的市级扶贫工作费用;6、贫困动态管理工作产生的管理工作费用;7、脱贫攻坚工作产生的专项工作费用;8、小额扶贫贷款工作产生的小额贴息费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出577.65万元,占本年支出合计的84%。与上年对比减少了586.3万元,主要原因:扶贫贴息项目资金量减少和县扶贫投资公司的利息支出也减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障与就业(类)支出11.29万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%;主要用于:“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”9.84万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;“2080801死亡抚恤”0.72万元,主要用于抚恤金;“2082702 财政对工伤保险基金的补助”0.37万元,主要用于财政对工伤保险基金的补助支出;“2082703 财政对生育保险基金的补助”0.37万元,主要用于财政对生育保险基金的补助支出;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出51.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于:“2101102事业单位医疗”5.08万元,主要用于事业单位医疗支出;“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.09万元,主要用于医疗费支出;

3.农林水(类)支出550.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.34%。主要用于:“2130501 行政运行”135.53万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、奖励金的支出;“2130507扶贫贷款奖补和贴息”16.12万元,主要用于扶贫贷款奖补和贴息支出;“2130599 其他扶贫支出”399.08万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金附加费用、生活补助、生产补贴的支出;

4.住房保障(类)支出10.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于:“2210201 住房公积金”8.86万元,主要用于住房公积金支出;“2210203 购房补贴”1.6万元,主要用于购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扶贫办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.94万元,支出决算为7.7万元,完成预算的195%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.7万元,完成预算的195%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1接待省市县督促检查增多;2是县联席办的“三公经费”的支出也列入了扶贫办的支出。3、2018年扶贫办的公务用车运行维护费由于单位的小车无偿调拨给了绥江县机关事务管理中心,县扶贫办就没有了车辆,只能从其他单位借用了一辆车,因此小车运行维护费在2018年就没有决算数,小车费用支出就列入了其他交通费用支出了。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23.36万元,下降75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,下降100%;公务接待费支出决算减少12.9万元,下降63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因:1是由于单位的小车无偿调拨给了绥江县机关事务管理中心,县扶贫办就没有了车辆,只能从其他单位借用了一辆车,因此小车运行维护费在2018年就没有决算数,小车费用支出就列入了其他交通费用支出了;2是省市县督促检查增多,多数督查组、检查组都向基层缴纳伙食费;3是严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出7.7万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支0万元。

3.公务接待费支出7.7万元。其中:

国内接待费支出7.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于精准扶贫工作检查、督查、指导、调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

扶贫办部门2018年机关运行经费支出19.8元,与上年对比下降了1.67万元,主要原因分析:1是严格执行财务管理制度,本着节约的原则。机关运行经费主要用于办公支出、下乡出差支出、培训支出、公务接待支出、劳务支出、公务用车运行维护支出、其他交通支出、办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,扶贫办部门资产总额2328.33万元,其中,流动资产2292.91万元,固定资产35.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.2万元,其中固定资产增加2.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;无偿调拨车辆1辆给县机关事务管理中心,账面原值38.03万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 2328.33 2292.91  35.42  0 0 0 35.42  0 0 0 0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.84万元,其中:政府采购货物支出2.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按的有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外这完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



监督索引号53062600732801111






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