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财政预决算信息
绥江县2018年度地方政府财政决算公开
引索号:    来源:财政局     2019-09-03    浏览次数:1949
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2018年度绥江县财政决算公开目录


一、绥江县2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况的报告

二、2018年度绥江县转移支付执行情况

三、2018年度绥江县举借债务情况

四、2018年预算绩效管理工作开展情况

五、2018年度绥江县本级“三公”经费决算情况

六、2018年度绥江县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算支出执行变动情况

七、云南省昭通市绥江县2018年度政府决算公开表

   1.云南省昭通市绥江县2018年度一般公共预算收入决算表

   2.云南省昭通市绥江县2018年度上级税收返还和转移支付收入决算表

   3.云南省昭通市绥江县2018年度一般公共预算支出决算表

   4.云南省昭通市绥江县2018年度一般公共预算支出决算明细表

   5.云南省昭通市2018年度对下税收返还和转移支付分地区决算表

   6.云南省昭通市绥江县2018年度对下专项转移支付分地区分项目决算表

   7.云南省昭通市绥江县2018年度一般债务限额和余额情况表

   8.云南省昭通市绥江县2018年度本级一般公共预算收入决算表

   9.云南省昭通市绥江县2018年度本级一般公共预算支出决算表

   10.云南省昭通市绥江县2018年度本级一般公共预算支出决算明细表

   11.云南省昭通市绥江县2018年度本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

   12.云南省昭通市绥江县2018年度本级税收返还和转移支付支出决算表

   13.云南省昭通市绥江县2018年度本级政府一般债务限额和余额情况表

   14.云南省昭通市绥江县2018年度政府性基金预算收入决算表

   15.云南省昭通市绥江县2018年度政府性基金预算支出决算表

   16.云南省昭通市绥江县2018年度专项债务限额和余额情况表

   17.云南省昭通市绥江县2018年度本级政府性基金预算收入决算表

   18.云南省昭通市绥江县2018年度本级政府性基金预算支出决算表

   19.云南省昭通市绥江县2018年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表

   20.云南省昭通市绥江县2018年度本级政府专项债务限额和余额情况表

   21.云南省昭通市绥江县2018年度国有资本经营预算收入决算表

   22.云南省昭通市绥江县2018年度国有资本经营预算支出决算表

   23.云南省昭通市绥江县2018年度本级国有资本经营预算收入决算表

   24.云南省昭通市绥江县2018年度本级国有资本经营预算支出决算表

   25.云南省昭通市绥江县2018年度社会保险基金收入决算表

   26.云南省昭通市绥江县2018年度社会保险基金支出决算表

   27.云南省昭通市绥江县2018年度本级社会保险基金收入决算表

   28.云南省昭通市绥江县2018年度本级社会保险基金支出决算表

   29.云南省昭通市绥江县2018年政府债务限额及余额决算情况表

   30.云南省昭通市绥江县2018年地方政府债券使用情况表

   31.2018年地方政府债务发行相关情况表

   32.2018年绥江县本级一般公共预算/政府性基金预算/国有资本经营预算支出执行变动情况的说明

   33.重点工作情况解释说明汇总表



绥江县2018年财政决算和2019年上半年

财政预算执行情况的报告

——2019年8月20日在绥江县第十六届人民代表

大会常务委员会第20次会议上

绥江县财政局局长 宋盛超


主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人民代表大会常务委员会第20次会议报告绥江县2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况,请予审议。

2018年以来,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督支持下,全县财税系统广大干部职工认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央、省、市财政工作会议精神,深化财政改革,坚持依法理财,加强收入征管,调整支出结构,优化发展环境,各项财政工作任务圆满完成,有力地促进了全县经济社会的协调健康发展。

一、2018年县级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

全县地方一般公共预算收入完成32362万元,为年初预算的100.04%,调整预算的100.04%,同比增长7.3%。其中:税收收入完成25549万元,同比增长14.95%;非税收入完成6813万元,同比下降14.2%。地方一般公共预算支出完成167223万元,同比增长7.95%。

全县地方一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入32362万元,上级补助收入122248万元,地方政府债券转贷收入15214万元,上年结余7509万元,调入资金924万元(从政府性基金预算调入904万元,从国有资本经营预算调入20万元),收入总计178257万元;地方一般公共预算支出167223万元,上解支出3020万元,债务还本支出7014万元,补充预算稳定调节基金112万元,支出总计177369万元。收支相抵,年终结余888万元,全部结转下年支出。

根据《昭通市财政局关于2018年市财政与各县(市、区)财政年终结算有关事项的通知》(昭财预〔2019〕31号)的结算情况,结算与快报数相比收支均有一定变化。结算收入比向年初人代会报告数多342万元,一是省市级结算我县增收留用以奖代补资金324万元;二是一般性转移支付收入增加18万元,其中结算补助收入增加38万元,企事业单位划转补助收入减少11万元(监察体制下划),固定数额补助收入减少9万元(生猪无害化补助)。结算支出比向年初人代会报告数多103万元,为上解支出增加,一是代扣代征手续费减少2万元;二是地税经费上解增加19万元;三是其他上解86万元。由此我县年终结余由649万元调整为888万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入完成788万元,为年初预算的12.2%,为调整预算的104%,同比下降80.33%;支出完成1256万元,为年初预算的55%,调整预算31.85%,同比下降88%。

全县政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入788万元,补助收入2402万元,上年结余收入2179万元,收入总计5369万元;政府性基金预算支出1256万元,上解支出57万元,调出资金904万元,支出总计2217万元。收支相抵,年终结余3152万元,全部结转下年支出。

根据《昭通市财政局关于2018年市财政与各县(市、区)财政年终结算有关事项的通知》(昭财预〔2019〕31号)的结算情况,结算与快报数相比支出有一定变化。

结算后上解支出比年初向人代会报告数多57万元,为省级结算后补提我县少计提土地出让收入。由此年终结余由3209万元调整为3152万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2018年全县社会保险基金预算本年收入38707万元,为年初预算37443万元的103.34%,为调整预算的102.4%,同比下降22.5%(减少原因为2018年汇算以前年度职工养老保险);支出37298万元,为年初预算的103.2%,为调整预算的102.2%,同比下降22.5%。

全县社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入38707万元,上年滚存结余收入14125万元,收入总计52832万元;社会保险基金支出37298万元,收支相抵,年末滚存结余15534万元。

(四)国有资本经营预算情况

2018年国有资本经营预算收入20万元,调出资金20万元,收支平衡。

二、2019年上半年财政预算执行情况

(一)预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况

上半年,全县地方一般公共预算收入完成12255万元,完成年初预算33333万元的36.77%,同比下降10.17%,其中:税收收入完成10150万元,完成年初预算的38.48%,同比下降6.55%;非税收入完成2105万元,完成年初预算的30.25%,同比下降24.34%。地方一般公共预算支出完成101910万元,完成年初预算184069万元的55.37%,同比增长28.01%。

2.政府性基金预算执行情况。

上半年,地方政府性基金预算收入完成1248万元,完成年初预算的30.42%,同比增长1123.53%。政府性基金预算支出完成851万元,完成年初预算7790万元的10.92%,同比增长194.46%。

3.社会保险基金预算执行情况。

上半年,社会保险基金预算收入完成7052.79万元,完成年初预算的33.12%,比上年同期下降63.31%。社会保险基金预算支出完成8355万元,完成年初预算的43.77%,比上年同期下降39.35%。收支均大幅下降的原因是今年城乡居民医疗保险基金和职工医疗保险基金由市级统筹,未纳入本级预算,而上年纳入本级预算。

4.国有资本经营预算执行情况。

上半年,国有资本经营预算没有发生收入和支出。

(二)财政预算执行的主要特点

1.减税降费等政策的实施影响财政收入增长乏力。

1-6月全县地方一般公共预算收入完成1.23亿元,为年初预算的36.77%,同比下降10.17%,差时间进度13.23个百分点。其中税收同比下降 6.55%,主要原因是受减税降费政策,向家坝生产经营变化致发电量减少及税款次月申报等因素影响,收入减少1843.5万元。非税收入同比下降24.34%,主要原因:一是2018年年初有一次性非税收入入库;二是今年森林植被恢复费同比减少326万元,残疾人保障金减少126万元;三是罚没收入同比减少411万元。

2.扶贫、易地扶贫搬迁等重点支出快速增长,“三保”保障难度加大。

1-6月,地方一般公共预算支出同比增加2.23亿元,增长28.01%。其中节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、国土海洋气象等五类支出支出同比增加2.55亿元,主要用于保障扶贫、易地扶贫搬迁、交通基础建设、污染治理、生态保护、国土整治等重点民生和促发展支出方面。“三保”保障更加困难。

3.债务规模大,还贷压力逐年增大。

2019年7月,市级核定我县2019年地方政府债务限额12.98亿元。我县地方政府债务系统现有债务余额共9.41亿元,其中外债0.01亿元,一般债券9.4亿元,测算2019年还本付息合计0.56亿元,其中再融资偿还本金0.28亿元,县级财力安排偿还利息0.28亿元。隐性债务监测平台债务余额为55.11亿元,截止目前市级未下达2019年化债目标。我县能够安排用于偿债的财力十分有限,地方政府偿债能力弱,偿债压力逐年递增,债务潜在风险较大。

4.财政改革不断加强,减税降费效果显著。

一是按时完成预算公开工作。根据《预算法》要求,我县按法定时限在绥江县人民政府官网及时完成了2019年政府预算和63个部门的部门预算公开工作,2018年政府决算和部门决算将在人大常委会批准后及时公开。二是扶贫资金绩效评价实现突破。6月,各相关部门在财政扶贫资金动态监控平台系统完成了2018年度扶贫绩效自评工作,涉及41个项目,金额7.44亿元。三是全面编制权责发生制政府综合财务报告。我县从6月起启动编制2018年政府综合财务报告,所有预算部门全部纳入编制范围。四是减税降费成效显著。从今年以来,我县通过组织现场和视频培训,加强会计监督等多种途径加大减税降费政策宣传,减税降费政策取得了初步效果 ,增加了企业和个人的获得感。

三、下半年工作打算

由于今年国家出台的减税降费力度较大,加之向家坝电站税收征期调整及发电量下降等因素影响,人代会确定的年度财政收入任务目标预计完成难度很大,财政缺口将进一步扩大,收支矛盾十分突出。下半年,全县财税部门将围绕县委、县政府总体工作要求,针对完成今年财政收入存在的困难和问题,逐一研判,积极寻找收入增长点,并持续强化向上争取资金的力度,努力确保“三保”的前提下,全力保障扶贫、易迁、债务本息、基础设施建设等重点民生和促发展支出。

(一)强化落实,积极挖掘收入增长点

一是不折不扣执行国家出台的减税降费政策,将各项优惠政策落到实处,增加企业等市场主体的活力和获得感。二是盯紧高速公路、移民工程等各项建设工程收尾工作,做到应收尽收。三是积极与川云公司、三峡集团、中南院等协调,促进耕地占用税清算和各项税收及时足额入库。四是加强对各项非税收入的管理力度,杜绝跑冒滴漏。

(二)有保有压,优化财政支出结构

大力压缩一般性支出,按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序,合理安排各项支出,优先落实上级的重大民生政策。按照“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出,尽量向重大民生领域倾斜。

(三)夯实基础,加快预算执行力度

在保证财政资金安全和使用效益的前提下,进一步督促预算部门加大支出预算执行力度,明确时间节点,争取财政资金早拨付、早见效。加快盘活财政存量资金工作,对连续两年未用完的结转资金,一律收回财政统筹使用。做好半供养人员清理工作,切实发挥财政资金效益。强化各预算单位的预算执行主体责任意识,切实加快预算支出进度。

主任、各位副主任、各位委员,今年的财政收支任务十分艰巨,我们深感压力更大,肩上的担子更重。我们将按照县委确定的工作方针,在县人大及其常委会的监督和指导下,锐意进取、攻坚克难,切实发挥财政职能作用,统筹财力保障各项重点支出有序推进,确保全年预算目标顺利完成。

附件:1. 2018年度绥江县转移支付执行情况

      2. 2018年度绥江县举借债务情况       

                   3. 2018年预算绩效管理工作开展情况

      4. 2018年度绥江县本级“三公”经费决算情况

      5. 2018年度绥江县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算支出执行变动情况

      6. 云南省昭通市绥江县2018年度政府决算公开表

监督索引号53062603100011111


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