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财政预决算信息
绥江县经济贸易局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县经济贸易局     2019-09-04    浏览次数:1206
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监督索引号53062600930401000



 

绥江县经济贸易局2018年度部门决算

 

第一部分  绥江县经济贸易局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 绥江县经济贸易局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟定新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定并组织实施工业发展规划,推进产业结构调整和优化升级。

2、监测分析工业经济运行走势并发布有关信息;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议;组织实施煤炭和电力、成品油调度,负责电力行政管理和电力需求监管工作。指导和推进工业物流发展,参与协调交通综合运输、重点物资运输,紧急客货运输。

3、负责工业行业管理;提出工业固定资产投资规模方向及财政专项资金安排意见;按照权限负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案的审查上报工作。

4、负责盐业行政监督管理;负责新型墙体材料和室内装饰实施作业监督管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施;推进企业技术创新体系建设,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化;参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;负责工业节能工作,并组织协调有关工作。

6、指导中小微企业发展;会同有关部门拟订促进中小微企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推进建立完善服务体系,并协调解决有关重大问题。

7、拟订国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导市场规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

8、负责推进流通产业结构调整;负责推动流通标准化和连锁经营,商业特许经营,物流配送,电子商务与现代流通方式的发展。

9、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;按照规定对特殊流通行业进行监督管理。

10、负责重要消费品储备管理和市场调查的有关工作,负责建立健全生活必需品、市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况;按照有关规定对成品油等流通进行监督管理。

11、负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;拟定全县信息产业和无线电信息的发展规划、计划,对信息产品的生产、销售和使用进行执法监督,履行行政执法职能;指导信息产业结构、产品结构和组织结构调整,组织实施政府信息工程的项目建设。

12、按照国家、省、市、县有关对外开放、西部大开发、招商引资的方针、政策和具体规定,研究拟订全县招商引资、对外经济技术协作、东部产业西移对接的地方政策和实施细则;组织、协调和指导全县招商引资、引智、横向经济联合与协作工作;编制全县招商引资的中长期规划和年度计划,负责对外洽谈合作项目的跟踪落实、督促检查工作。

13、加强全县招商引资软硬环境建设,对外宣传介绍我县招商引资的优惠政策、奖励办法和投资环境,不断提升绥江县影响力和吸引力,搜集、捕捉并发布招商引资工作信息;论证和筛选我县招商引资的重点项目,储备项目,建立项目库。

14、组织参加各类招商洽谈会,负责参会的各项准备和衔接工作;负责受理外来投资者的投诉,协调解决外来投资项目运行过程中的困难和问题;适应招商引资发展形势需要,积极开展网上招商、以商招商、委托招商等工作。  

(二)2018年度重点工作任务介绍

推进产业结构调整和优化升级,改革市场投资体制,推行投资主体多元化,加快市场建设发展步伐;宣传贯彻有关行业安全生产法律、法规;制订并组织实施信息化行业规划专项规划及年度计划;协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;指导重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作;贯彻执行国家、省、市、县扩大对内外开放的各项方针、政策,研究制订全县对外开放、经济联合协作、招商引资的有关规定、措施和办法,并组织实施;研究制订全县招商引资的中长期规划和年度目标,并组织实施;组织全县招商引资活动;提出拟定招商引资中、长期计划,汇总编报和下达全县年度招商引资、经济协作指导性计划,负责招商引资、经济协作的统计、绩效评价及考核;做好归口报表的统计工作;承办领导交办的其它事项

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县经济贸易局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:绥江县经济贸易局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县经济贸易局部门2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中:离休0人,退休34人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县经济贸易2018年度收入合计429.09万元。其中:财政拨款收入408.94万元,占总收入的95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入20.15万元,占总收入的5%。与上年对比财政拨款收入减少39%,其他收入增加98%。财政拨款同比减少的主要原因为项目经费减少;其他收入增加主要一般公共服务支出、招商引资、工业和信息产业支持同比增加。

二、支出决算情况说明

绥江县经济贸易2018年度支出合计413.25万元。其中:基本支出349.26万元,占总支出的85%;项目支出59.68万元,占总支出的14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出减少14%;项目支出减少209.42万元。基本支出减少的原因医疗卫生与计划生育支出和社会保障和就业支出减少;项目支出减少的原因主要原因是项目资金拨付是根据项目进度拨付的电子商务进农村项目实施期是三年。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.26万元。与上年对比基本支出减少16%;,主要原因同上年相比社会保障和就业支出减少、基本支出减少的原因医疗卫生与计划生育支出和社会保障和就业支出减少、其他残疾人事业没有支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出63.99万元。与上年对比项目经费减少205.11万元,主要原因项目减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县经济贸易局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出408.94万,占本年支出合计的99%。与上年对比减少39%,主要原因医疗卫生与计划生育支出和社会保障和就业支出减少;项目减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出286.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70%。用于一般公共服务2011301行政运行222.66万元2011302一般行政管理事务0.87万元;2011308招商引资33.8万元;2011350事业运行28.86万元。

2.社会保障和就业支出69.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出0.17%用于2080501归口管理的行政单位离退休18.5万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.39万元;2080801死亡抚恤32.55万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.62万元;2082703 财政对生育保险基金的补助0.62万元。

3.医疗卫生与计划生育支出支出9.4万元占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于2101101行政单位医疗9万元2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元;

4.资源勘探信息等支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出0.05%主要用于2150510工业和信息产业支持20万元。

5.商业服务业等支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2160299其他商业流通事务支出5万元。                

6.住房保障支出18.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2210201住房公积金16.48万元;2210203购房补贴2.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县经济贸易局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.99万元,支出决算为0.36万元,完成预算的3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.99万元,下降94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少5.99万元,下降94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支0.36万元,占0.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中:

国内接待费支出0.36万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级下来检查指导招商及商贸工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县经济贸易局部门2018年机关运行经费支出41.92万元,与上年对比增加1.28万元,主要原因分析劳务费的增加。部门机关运行经费主要用于 办公费支出1.73万元,印刷费支出0.05万元,手续费支出0.02万元,水费支出0.09万元,电费支出0.91万元,邮电费支出2.51万元,物业管理费支出0.6万元,差旅费支出6.14万元,维修(护)费支出1.64万元,培训费支出1.02万元,公务接待费支出0.05万元,劳务费支出6.34万元,工会经费支出2.66万元,其他交通费用支出17.95万元,其他商品和服务支出支出0.21万元

二、国有资产占用情况

    截至20181231日,绥江县经济贸易局部门资产总额8万元,其中,流动资产782.81万元,固定资产26.30万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加584.84万元,其中固定资产增加3.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

 

1

 

809.11

 

782.81

 

 

 

 

 

26.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 


 





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