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财政预决算信息
绥江县交通运输局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县交通运输局     2019-09-04    浏览次数:1247
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监督索引号53062600534801000

绥江县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 绥江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 绥江县交通运输局年度部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况

六、相关口径

第五部分 名词解释



第一部分 绥江县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、指导和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织行业技术管理的改革和科研攻关工作;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责重点干线公路网运行监测和管理,承担国防动员有关工作。

7.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.协调中央垂直管理的邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

强化农村公路建设管理工作,进一步规范基建程序。紧密结合全县脱贫攻坚大局,强化农村公路建设管理,进一步规范基建程序,既要保证农村公路建设程序合法、质量合格、投资合理、进度合适,又要保证农村公路最大限度服务于脱贫攻坚工作大局。2018年计划新开工项目10个,总里程94.941公里,总投资9708万元,2018计划完成投资7170万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.绥江县交通运输局本级;

2.绥江县地方公路管理段;

3.绥江县地方海事处;

4.绥江县地方公路路政管理大队;

5.绥江县交通工程质量监督站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县交通运输局2018年末实有人员编制42人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员4人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况

一、收入决算情况说明

绥江县交通运输局2018年度收入合计3560.71万元。其中:财政拨款收入3018.96万元,占总收入的85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入541.75万元,占总收入的15%。与上年对比降低7058.82万元,主要原因分析国道2013改扩建工程2017年有8640万元车购税资金,2018年没有相关资金下达。

二、支出决算情况

绥江县交通运输局2018年度支出合计1796.36万元。其中:基本支出721.26万元,占总支出的40%;项目支出1075.10万元,占总支出的60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加24.39万元,主要是由于工资增加等原因。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出719.62万元。与上年对比有所增加,主要原因分析人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1075.10万元。与上年对比大幅下降,主要原因分析2018年国道213线改扩建工程没有预算指标下达。主要用于扶贫专项工作经费支出5.73万元;公路养护714.10万元;车辆购置税用于农村公路建设支出150.65万元,成品油价格改革对交通运输的补贴204.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出1190.50万元,占本年支出合计的66.27%。与上年对比大幅下降,主要原因是国道2013改扩建工程2017年有8640万元车购税资金,2018年没有相关资金下达。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出支出76.68万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,主要用于职工养老保险;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出21.58万元;占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,主要用于支付职工医疗保险,工伤生育保险;

3.农林水(类)支出5.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,主要用于开展脱贫攻坚工作经费保障;

4.交通运输(类)支出1044.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%,主要用于行业基本支出及项目支出(含公路水路建设、养护、偿债、管理等);

5.住房保障支出42.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.23万元,支出决算为3.11万元,完成预算的17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元,完成预算的5.38%;公务接待费支出决算为2.13万元,完成预算的11.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严控一般性支出,按照中央八项规定和国务院“约法三章”的要求,安排三公经费只减不增,结合公务用车制度改革,严控车辆购置数量和经费,从严控制接待费用等支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.21万元,下降62.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.06万元,下降75.7%;公务接待费支出决算减少2.15万元,下降50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局坚持厉行节约、严控一般性支出,按照中央八项规定要求,安排三公经费预算只减不增,结合公务用车制度改革,严控车辆购置数量和经费,从严控制接待费等支出,确保2018年部门决算数三公经费预算数小于上年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,占31.5%;公务接待费支出2.13万元,占68.5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公外出开会,扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出2.13万元。其中:

国内接待费支出2.13万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次410人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通运输工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

一、机关运行经费支出情况

绥江县交通运输局2018年度机关运行经费支出29.27万元,与上年29.7万元相比减少0.43万元。减少原因是按照相关要求严格控制机关办公费、差旅费、会议费其他交通费等。部门机关运行经费主要用于支付机关办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县交通运输局资产总额10219.26万元,其中,流动资产10055.25万元,固定资产161.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.20万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5434.20万元,其中固定资产增加114.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。




国有资产占有使用情况表



 

 

 

 

 

 

单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产













栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

10219.26 

10055.25 

161.81 

161.81 

2.20 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.59万元,其中:政府采购货物支出2.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况  

详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。


监督索引号53062600534801111


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