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财政预决算信息
中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开
引索号:    来源:中共绥江县委编办     2019-09-04    浏览次数:1180
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监督索引号53062600522501000

中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分  中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 


 

 

 

第一部分  中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、结合实际,研究拟定全县行政管理体制和机构改革、机构编制管理的制度、办法和规定。

2、负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体等机关及事业单位的机构编制管理工作。

3、根据市委、市政府的统一部署,研究制定我县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院和县级各人民团体等机关及乡镇机关机构改革方案;指导县以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、根据县委、县政府和县编委的指示精神,协调县直各部门的职能配置及其调整。

5、审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院和县级各人民团体机关内设机构、人员编制、领导职数;审核各乡镇党委、政府工作部门的设置和各级党政群机关的人员编制总额。

6、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革方案;参与研究制定全县各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法;指导乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责全县事业单位法人登记管理工作。

7、审核县直属事业单位、各部门所属事业单位的机构设置、内设机构、领导职数和人员编制;审核各乡镇事业单位机构设置、机构规格和人员编制总额。

8、负责全县机构编制统计工作,组织、指导全县机构编制管理人员的培训工作。

9、监督检查县以下各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理情况。

10、开展实名制管理工作,负责工资基金管理工作。

11、负责对各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核

12、承担绥江县机构编制委员会的日常工作;承办中共绥江县委、绥江县人民政府和绥江县机构编制委员会交给的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,中共绥江县委编办在县委、县政府的正确领导下,在市委编办的关心指导下,积极落实省市机构编制工作会议精神,以规范机构编制管理为突破口,以推进“放管服”改革、机构改革、服务精准扶贫为重点,不断提升机构编制规范化管理水平;紧紧围绕县委、县政府发展战略,立足本职,服务大局,不断提升机构编制部门履职履责能力,强化管理,开拓创新,各项工作取得明显成效。

一是严格控制机构编制总量,切实加强机构编制管理。建立由县委编办牵头,县委组织部、县纪委、县人社局、县财政局、县审计局等部门为成员单位的联席会议制度,协调开展超编制、超职数专项整治工作和机构编制问题整改推进审批联动工作,对全县存在结构性超编问题的行政机关、事业单位逐个梳理,建立整改台账,逐项销号整改。在机构编制工作中,通过完善制度,强化调控,严肃纪律,立足服务,采取有效措施强化对机构编制的管理,根据上级政策要求,切实开展“控编减编”工作,没有超职数配备领导干部和超编进人现象,机构改革的成果得以较好巩固,机构编制工作为推动全县经济社会发展发挥了应有的作用。制定下发了《绥江县机构编制管理办法(试行)》,对全县机构编制实施动态管理,对全县行政机关、事业单位编制进行了优化调整、科学分配,对行政编制实行“零空编”管理,对超编单位实行人员只出不进、只减不增,逐步调剂到核编范围内。同时,对事业单位空编按比例收回。对教育系统和卫计系统,根据行业特点,按照均衡发展的要求,以学校的学生人数和班级数、卫生院医生和患者人数为基数,将事业编制下达给部门,实行总量控制,由行政主管部门结合实际需要,统筹安排、细化分解到各单位,分年度核定编制,并到县委编办备案,实行动态管理,合理布局资源。做到编制核定“总量控制”,机构设置“撤一建一”,人员实行“统一管理”,确保了全县机构、编制总量相对稳定。 由县委编办、县委组织部、县人社局、县财政局开展数据共享模式,建立健全机构编制管理与人事和财政预算管理的协调配合机制,把机构编制作为行政事业经费预算拨款的主要依据,进一步严肃机构编制、人事和财经工作纪律,在全县机构编制确定的范围内,人事部门核定工资,财政部门核拨经费,从源头上杜绝“吃空饷”、在编不在岗等现象的发生,确保我县实名制数据精准。对全县行政、事业单位编制情况进行全面深入调研,通过调研,全面准确掌握全县行政机关、事业单位的职能职责及履职情况。进一步完善职能配置、优化组织结构、规范政府运行、提高行政效率,真正做到“底数清、情况明”。同时,进一步加大对吃“空饷”现象的集中清理,坚持做到“三核对”,即:核对人员编制台帐、核对干部职工花名册、核对工资发放表。

    二是进一步深化行政审批制度改革,推进简政放权。持续推行“简政放权、放管结合”改革,按照“法无授权不可为”的原则,严格控制新设行政许可项目,我县新增设的行政许可项目都是承接上级下放,本级没有自行增设。2018年按要求开展梳理规范行政许可事项及权责清单工作,依据云审改办法[2017]9号文件《云南省人民政府行政审批制度改革办公室关于印发<云南省行政许可事项通用目录>的通知》要求,对我县行政许可事项进行了清理,并形成我县县级行政许可事项目录。目录中共保留行政许可事项205项(含子项307项)。对已公布的权责清单进行动态管理。根据法律、法规的颁布、修订、废止、部门职能变化以及取消、增加、调整的行政职权事项,及时调整完善权责清单。

三是推进简政放权放管结合优化服务改革。为进一步推进政企分开,根据《昭通市委办公室  昭通市人民政府办公室关于印发〈昭通市清理整治党政机关部门办企业工作方案>的通知》(昭政通〔2017〕76号)文件精神,积极组织开展清理整治党政机关部门办企业工作,经清理,我县共有9家部门办有12家企业,截止目前,我县清理整治党政机关部门办企业工作基本完成,由国资局继续完成后续工作。为深入推进“放管服”改革,大幅精简群众、企业办事创业申办材料,减少无谓证明、奇葩证明,提升公共服务水平,我办下发《绥江县深化行政审批制度改革工作领导小组办公室关于贯彻落实省政府取消保留证明材料清单文件的通知》(绥审改办发2018〕1号)文件,要求各部门结合职能职责,依据省政府取消和保留证明材料清单,逐项梳理涉及本级本部门证明材料。经各部门清理,我县共保留的证明共51项(各行业系统保留45项、基层保留开具证明6项),除明确保留的证明材料外,各级各部门一律不得向申请人索要。为加快政府职能转变,提升行政效能,增强企业和群众的改革获得感,我办组织各部门梳理上报了立等可取事项清单,积极推行“一窗受理、集成服务、联审联办、全程网办”为加强对政府内部权力的制约,完善政府内部层级监督和专门监督,改进上级机关对下级机关的监督,优化内部审批流程,规范内部审批行为,建立健全内部审批事项目录清单监管机制,在各部门在前期清理的基础上,我办再次组织各部门清理内部审批事项。经部门清理上报汇总,我县共清理出12项内部审批事项。

四是规范事业单位登记管理,加强事中事后监管。组织开展2017年全县事业单位年度报告工作,加强业务指导,重点督促催办,现已有175个事业单位开展了年度报告,审查合格175个,合格率为100%,并均已按要求在网上进行了公示。坚持“便民、高效”的原则,积极转变工作作风,不断提高服务水平。年内,为13个事业单位法人办理变更登记;对符合登记条件的2个事业单位进行了初始登记,及时核发了事业单位法人证书,为10个机关、群团办理了统一社会信用代码证。

    五是开展精准扶贫工作。2018年精准扶贫工作紧紧围绕县委、政府以脱贫攻坚,全县脱贫摘帽为重点开展工作。利用到村入户,采取开小组会、院坝会和与党支部共建共联活动,宣传贯彻县委的“1175”政策;召开小组会开展“自强、诚信、感恩”教育,主要以身边的人和事引导群众,特别是贫困户要“自强、诚信、感恩”,抓住算清五笔帐:算清环境变化帐、算清民主政治帐、算清经济实惠帐、算清干部付出帐、算清自身贡献帐;对绍廷村22-25组所有的卡户和非卡户进行人口信息核查,做到人口信息精准,算清所有农户的经济收入和产业发展,通过核算和调查,挂钩卡户和非卡户年人均纯收入达到3600元以上,基本都发展产业(方竹和弥猴桃)。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年度收入合计172.82万元。其中:财政拨款收入172.79万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.03万元,占总收入的0.02%。与上年对比增加42.94万元,增幅33.06%,主要原因是人员增加、工资津贴增加及信息化建设经费的增加

二、支出决算情况说明

中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年度支出合计172.82万元。其中:基本支出153.57万元,占总支出的88.86%;项目支出19.25万元,占总支出的11.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。增加42.94万元,增幅33.06%,主要原因是人员增加、工资津贴增加及信息化建设经费的增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出153.57万元。与上年对比增加了33.69万元,主要原因为人员增加、工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.25万元。与上年对比增加了9.25万元,主要原因是增加了信息化建设投入。具体为实名制管理工作经费、开展机构改革工作经费、事业单位登记管理工作经费、脱贫攻坚专项工作经费等项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出172.79万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加42.94万元,是人员增加、工资津贴增加及信息化建设经费的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出149.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于保障县委编办正常运转的日常支出和专项业务工作的项目支出

2.社会保障和就业(类)支出8.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴存单位职工2018年基本养老保险、工伤保险及生育保险

3.医疗卫生与计划生育(类)支出4.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于缴存单位职工2018年医疗保险

4.农林水(类)支出0.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开展扶贫工作

5.住房保障(类)支出9.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位职工2018年购房补贴及缴存单位职工2018年住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元,支出决算为0.37万元,完成预算的13.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的13.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.56万元,下降60.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.56万元,下降60.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.37万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.37万元。其中:

国内接待费支出0.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我调研、检查、培训、指导工作;各编办系统人员到我学习交流工作经验发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室2018年机关运行经费支出20.05万元,与上年对比增加了2.8万元,主要原因2018年进一步加强干部教育培训,选派干部外出学习,因此差旅费较2017年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、水费租赁费、劳务费等费用。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党绥江县委员会机构编制委员会办公室资产总额38.31万元,其中,流动资产13.12万元,固定资产25.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10.41万元,其中固定资产增加8.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

38.31

13.12

25.19 

 

 

 

25.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8.62万元,其中:政府采购货物支出8.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管 理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

放管服:就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”是指中央政府下放行政权,减少没有法律依据和法律授权的行政权;理清多个部门重复管理的行政权。“管”是指政府部门要创新和加强监管职能,利用新技术新体制加强监管体制创新。“服”是指转变政府职能减少政府对市场进行干预,将市场的事推向市场来决定,减少对市场主体过多的行政审批等行为,降低市场主体的市场运行的行政成本,促进市场主体的活力和创新能力。简政放权是民之所望、施政所向。

 

监督索引号53062600522501111

 


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