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财政预决算信息
绥江县环境保护局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:市生态环境局绥江分局     2019-09-04    浏览次数:1230
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监督索引号53062600646701000

绥江县环境保护局2018年度部门决算

第一部分 绥江县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 绥江县环境保护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律法规。制定行政规章并组织实施。二是会同有关部门编制全县环保基础实施建设计划。三是监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品级机动车尾气等污染防治工作,对污染治理设施的运转情况实施监督。四是监督管理全县自然生态保护工作。五是贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准以及地方标准。六是组织实施环境影响评价“三同时”、排污收费等各项环境管理制度。七是负责环境统计、信息工作。八是组织开展全县环境监察工作。九是负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。十是承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

全县经济社会持续发展提供了良好的环境保障。

1.强化措施,主要污染物减排有序推进

紧紧围绕2018年减排目标,把污染减排工作作为全年环保工作的第一要务,于年初拟定了绥江县2018年度主要污染物总量减排计划,及时召集各成员单位和企业召开协调会议,截止10月末,我县污水处理厂完成处理水量204.15万吨,实现化学需氧量减排400吨,占全年消减量的90%;实现氨氮减排59.78吨,占全年减排总量的85.4%。预计全年完成主要污染物动态削减任务:化学需氧量和氨氮动态削减任务分别为442吨和71吨。完成排污费征收48.35万元,占全年任务45万元的107%

2.夯实基础,扎实推进生态文明建设

一是牵头制定了《绥江县“十三五”生态环境保护规划》,已于年初报请县人民政府批准实施,《绥江生态县建设规划(20152020年)》已报请县人大常委会批准执行,正在组织编制《向家坝库区生态修复暨农村环境整治综合实施方案》。二是积极开展生态保护红线划定工作,省、市划定的生态保护红线方案征求稿下发后,我县再次征求了相关部门意见,并将修改意见及时向省、市环保部门予以了反馈。三是抓生态创建,全县18个村被命名为“昭通市生态文明村”,完成了板栗镇生态乡镇创建和良姜小学绿色学校的创建工作,指导中城镇、新滩镇、会仪镇生态镇创建通过市级评审。四是狠抓生态功能区生态质量考核与评价,已于1025日牵头召集全县18家单位和各镇召开培训会议,进行了责任分解细化,并拟于115日收集各成员单位技术资料,1110日向省厅提交正式成果。

3.优化服务,提升项目建设管理水平

一是严格规范环保审批行为。按照简政放权新要求,对环评登记表推行网上备案,截止10月底,共受理建设项目7个,依法审批7个项目。二是加大对重点项目的环境支持力度。如中信纸业新增生产线建设项目、全县异地扶贫项目、以及重点交通和殡葬一体化建设等县重大建设项目,开辟绿色通道,提供优质服务,并积极主动为新建项目办理环评手续,帮助协调解决环评、监测、评估、审批等环节的环保事项。

4.牵头抓总,着力推进污染防治工作

以全面启动城乡“四治三改一拆二增”和农村“八改三清”专项环境提升行动为抓手,着力打响污染防治攻坚战役。一是按照《绥江县水污染防治实施方案》积极开展水污染防治,巩固了库区水质保持在Ⅲ类水质及其以上。《绥江县城集中式饮用水水源罗汉坪水库保护区划分技术报告》通过市政府批准,启动实施了标识工程(界桩、界碑)建设、交通警示标识、宣传标牌等。强化了县城铜厂饮用水源地保护监管巡查,确保了县城饮用水安全。加强了城镇污水处理厂出水水质监管。二是牵头草拟《绥江县大气污染防治实施方案》并报请政府行文执行,督促浙浦水泥厂安装了烟气脱硝环保工艺;实现了县城烟气管道入下水道排放全覆盖,有效降低了烟气对我县空气污染指数。督促2家砖厂和一户农产品加工厂强制安装脱硫实施,于3月启动了机动车尾气检测工作,扬尘治理和秸秆禁烧等工作有序推进;三是正在组织编制绥江县土壤污染防治规划,启动了库区生态修复治理,强化了企业和建设项目渣场监管等。四是启动了第二次全国污染源普查,组建了相应机构,按程序开展土地抽样。

5.注重实效,持续推进环境问题整改

于年初牵头拟定了《绥江县贯彻落实中央第七环境保护督察组督察反馈问题整改方案》报请县委研究批准实施,确定了8大类、39项具体整改事项,细化了整改措施,及时启动了整改工作。目前,各项工作正稳步推进,今年8月至9月初,省委、省政府环境督察组进驻昭通期间,我县仅涉及信访交办件1件,现已办结。

6.加强监测,为可持续发展提供依据

按时按质完成我县大气、水、声环境质量和污染源的例行监测工作。1-10月,我县分别完成县域省控地表水、市控地表水常规检测工作10期,采集地表水水样20余个,获监测数据 480余个;完成县城集中式供水水源和备用水源地水质监测3期,采集饮用水源水样6余个,获监测数据144余个。完成了县城区域环境空气质量二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)三参数手动监测工作,有效监测期数3期,获有效监测数据75余个;完成国控大气污染源和市控水污染源监督性监测3期,获大气污染源监督性监测数据180余个、水污染源监督性监测数据912个。累计出有效数据1082余个,为我县环境监督管理提供了大量及时、可靠的数据。根据监测数据显示:近年来我县环境质量继续保持持续稳定,饮用水源地水质达到国家Ⅲ类标准,出境断面水质达到国家Ⅲ类标准,水质良好;城区大气环境质量达到国家Ⅱ标准;县城区域声环境质量达到功能区要求。

7.积极争取,项目建设取得新突破

今年以来,我局通过加大对上协调,共争取到集中式饮用水源地污染治理200万元,正在争取4个行政村农村环境综合整治项目资金400万元,环境保护能力建设资金300万元。县政府划拨260万元用于环保能力建设,这些资金都无偿用于我县的环保基础设施建设、污染防治、生态保护等方面,可以有效促进我县经济又好又快发展。

8.重拳出击,环境执法取得新成效

  一是加大监管力度,依法查处违法排污行为。对辖区内污染源实行分级分类监管,进一步强化重点污染源、重点区域、重点时期监管,严格执行“重点企业环境监管制度”和坚持双随机一公开相结合,1-10月共出动检查人员300余人次,依法查封了2家企业的机械设备,立案20起,已执行到位17起,处罚金近40万元,全县没有发生一起恶性环境污染事件。二是扎实开展了保障群众健康环保专项行动。为保障群众身体健康,我局不断加大环境执法力度,先后开展了汛期饮用水源安全排查、砖瓦行业、环境执法大练兵、中高考期间环境噪声监管、绿盾2017自然保护区专项督查等一系列环境执法检查,有效预防了环境污染事故的发生。三是切实解决群众最关心的环境信访问题。严格树立“环境信访无小事”的观念,对群众反映的信访案件进行快速、及时、规范办理,切实维护群众利益,今年来共受理环境信访10件,接待来信来访16余人次,做到了件件有着落、事事有回音,处理率100%,及时解决了关系群众切身利益的环境问题,维护了社会的稳定。

    9.注重建设,综合能力取得新提升

为进一步提高环境监测监管能力和水平,做到与时俱进,更好地对外树立环保局良好形象。一是创新环保工作机制。继我县成立了以县委书记任主任的绥江县环境保护委员会,以及《绥江县“党政同责、一岗双责”生态环境保护与损害责任追究暂行办法》《绥江县人民政府关于加强环境监管执法的实施意见》《绥江县网格化环境监管实施方案》等管理制度陆续出台,标志着我县环保工作新机制的建立,从而真正实现环保工作由环保部门“独唱”到县级各部门、各乡镇“合唱”的转变,有力地推动了各项环保工作的落实。目前,各乡镇已相继成立了环保工作站,配备了环保工作人员。二是加强作风建设。结合“两学一做”活动、县委巡察整改等工作,加强学习,积极开展自查自纠工作,狠抓落实当前环保队伍在优化环境、服务发展以及思想意识、精神状态、能力素质、履职尽责和纪律作风等方面存在的突出问题,并结合实际制定了整改措施。同时,进一步修订和完善内部管理、执法规范、服务发展等方面共8项制度措施,规范了干部行为。三是加强业务建设。安排环境监察、监测业务人员积极参加省、市局举办的排污收费、监测技术,环境监察执法等业务培训班,大大提高了干部队伍业务素质和干事、创业、为民的服务能力。四是加强能力建设。县环保监测业务用房投入使用,全面推进环境监测站、环境监察大队标准化建设,并顺利通过环境监测站实验室资质认定,达到三级站标准化建设的基本要求。先后安排资金33.9余万元,新增自动蒸馏仪、烟气测试仪等环境监测仪器设备,于今年9月份顺利通过环境监测人员持证上岗考核,参与考核的7人全部合格,36个项目、42项次,合格率100%取得了由省环境监测中心站颁发的上岗合格证书,大大提高了我县环境监测站标准化建设进程和监测能力。

10.党建工作与脱贫攻坚双推进

近年来,全局牢固树立“抓党建必须抓扶贫,抓扶贫就是促党建”思想,县环保局党支部坚持把将党建工作贯穿于扶贫攻坚始终,以“双联系一共建”方式助推挂钩村党的建设和扶贫攻坚任务完成。今年,我单位共出资22200元为农业村2组和34组农户维修饮水管道和修复堰沟堵塞,解决了群众饮用水和种植蔬菜灌溉用水困难;解决了农业岩口片区26组和马刁片区14组交通道路堵塞问题,排除了塌方安全隐患,确保了村民出行以及学生行走安全;解决了农业岩口片区示范户发展核桃种植种苗等问题。我局挂钩农业村80295人,建房38户完成35户;两年来脱贫2585人;精准识别8个组2931040人,调查出错评户5户、漏评户9户。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.绥江县环境保护局机关。

2.环境监察大队。

3.环境监测站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制29人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员20人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计1316.83万元。其中:财政拨款收入1304.14万元,占总收入的99.04%;上级补助收入0万元,占收入的0%;事业收入0万元,占收入的0%;经营收入0万元,占收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入的0%;其他收入12.69万元,占总收入的0.96%。与上年对比增加680.39万元,主要原因分析为2018年支出上级补助增加中央水资源防治资金402.56万元及罗汉坪水库集中式饮水源地环境综合整治资金153.87万元。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计1157.51万元。其中:基本支出522.88万元,占总支出的45.17%;项目支出634.63万元,占总支出的54.83%。与上年对比增加支出550.43万元,主要原因分析为2018年支出上级补助增加中央水资源防治资金202.56万元及罗汉坪水库集中式饮水源地环境综合整治资金153.87万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出522.88万元。与上年对比增加61.53万元,增长13.3%,主要原因调整了工资和增加工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出13.5%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出634.63万元。与上年对比增加488.89万元,主要增加了2018年支出上级补助增加中央水资源防治资金202.56万元及罗汉坪水库集中式饮水源地环境综合整治资金153.87万元。具体项目开支及开展工作情况环境监测站标准化建设运行费100万元;环境监察大队能力建设及执法运行费50万元;排污费专项资金30万元;罗汉坪水库集中式饮水源地环境综合整治项目153.87万元;水污染防治专项资金202.56万元;加强农村饮用水水源保护45万元;农村环境综合整治规划编制费15万元;生态县建设规划编制费17.5万元;环境保护专项资金16.17万元;脱贫攻坚专项经费4.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1150.68万元,占本年支出合计的99.4%。与上年对比付了款548.9万元,增长91.2%,主要原因分析上级增加了补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出51.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5。主要用于:

2080501归口管理的行政单位离退休”217695.65元,主要用于退休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”275953.6元,主要用于事业单位人员基本养老保险支出。

2082702 财政对工伤保险基金的补助”10632.54元,主要用于工伤保险支出。

2082703财政对生育保险基金的补助”10632.54元,主要用于生育保险支出。

2080801死亡抚恤”2964元,主要用于退休职工安葬费及生活补助。

2. 医疗卫生与计划生育支出15.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于:

2101101行政单位医疗”153839.01元,主要用于行政在职人员基本医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出”3034元,主要用于事业在职人员基本医疗保险支出。

3. 节能环保支出1047.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%。主要用于

2110101行政运行”2711475.83元,主要用于节能环保事务工资、包干经费、工会经费。

2110299其他环境监测与监察支出” 1500000元,主要用于环监站及监察大队运行。

2110301大气” 300000元,主要用于绥江永固水泥有限责任公司大气污染治理脱硝工程。

2110302水体” 3564283.85元,主要用于水污染防治和罗汉坪水库集中式饮水源地环境综合整治。

2110402农村环境保护” 450000元,主要用于加强农村饮用水水源保护。

2110499农村环境保护” 325000元,主要用于环境保护支出。

2111101环境监测与信息”161739.96元,主要用于环境质量监测和环境保护。

4.农林水支出4.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于:

2130599其他扶贫资金”45300元,主要用于扶贫工作经费。

5.住房保障支出31.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于:

2210201住房公积金”279024元,主要用于配套住房公积金。

2210203购房补贴”32967.25元,主要用于购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.15万元,支出决算为14.04万元,完成预算的81.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.04万元,完成预算的65.97%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局在公务接待过程中严格按相关规定执行,严控接待标准,杜绝铺张浪费,公车使用中严格公车管理控制车辆使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.53万元,下降42.9%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.16万元,下降53.4%;公务接待费支出决算减少1.36万元,下降18.4%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局在公务接待过程中严格按相关规定执行,严控接待标准,杜绝铺张浪费,公车使用中严格公车管理控制车辆使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占57%;公务接待费支出6.04万元,占43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环保监察、环境监测、污染源普查等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.04万元。其中:

国内接待费6.04万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次705人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市监察支队“双随机”检查和接待生态县创建专家组,市局领导检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出66.76万元,与上年对比增加36.7万元,主要原因分析人员经费增加,财政下达的公用经费增多,扶贫等导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,我部门资产总额582.22万元,其中,流动资产314.18万元,固定资产268.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加250.9万元,其中固定资产增加22.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

582.22 

314.18 

268.05 

 

39.94 

 

198.11 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 












三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额55.96万元,其中:政府采购货物支出55.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600646701111


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