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财政预决算信息
绥江县板栗镇人民政府2018年决算公开
引索号:    来源:板栗镇     2019-09-04    浏览次数:1174
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监督索引号53062603000301000

绥江县板栗镇人民政府2018年度部门决算公开

第一部分 绥江县板栗镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县板栗镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

2018年政府基本职能:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(1)攻坚克难抓脱贫

坚持“脱贫攻坚是第一民生”,严格按照“两不愁、三保障”标准,完成全镇脱贫出列任务。

一是全面完成全镇脱贫出列任务。完善工作机制,加强与广东省东莞市、中山市、中国建材集团等帮扶单位的对接联系,构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫工作格局。加强对脱贫人口的跟踪管理,强化医疗救助和生产生活救助力度,严防因病因灾返(致)贫。扶贫与扶志相结合,加强志气、智力、精神层面的扶贫,转变贫困农户思想观念,消除“帮扶依赖症 ”,激活贫困户自身潜在发展动力。继续加大农村实用技术和劳动技能培训,提高贫困家庭劳动力素质,使贫困群众掌握一至两门生产实用技术,积极争取上级部门为需要发展的农户提供就业、产业相关信息,指导贫困户做好产业发展规划工作。加大就业帮扶和就业援助,促进教育强民、技能富民、资助惠民,增强贫困村群众自我发展能力,减少贫困代际传递。

二是实施完成易迁安置任务。兆佳坝易迁安置示范点下半年建设完成,着力实施对366户建档立卡户和187户非建档立卡户的搬迁工作。

(2)千方百计抓产业

做强特色效益农业稳定基本农业,全力扶持发展特色种植、畜禽养殖等致富产业,为群众长远发展奠定基础。深化产业结构调整,加大对特色种养殖业的扶持,逐步实现“竹、畜、果、蔬、水产 ”的规模经营。继续推行“党支部+合作社+能人+贫困户 ”产业发展模式,促进产业发展与基层组织建设齐头并进,培养一批致富领头雁,在肉牛养殖、无公害蔬菜种植、葡萄种植、草莓种植等已取得一定成效的基础上有序稳步扩大规模,全镇新种植2500亩红心猕猴桃,带动群众增收致富。

稳定发展基础工业。多措并举,做好辖区内煤矿企业的管理和服务工作,推进煤矿企业转型升级,稳定板栗煤矿、岔堰沟煤矿基本产能,带动群众稳定就业;做好2家非煤矿山企业、1家砖厂的属地管理工作,保障生产企业的正常生产,为镇域经济平衡发展找好平衡点。

打造乡村亮点旅游。结合全县发展规划,以罗坪乡村旅游为突破口,突出发展旅游产业,完成罗汉坪国家森林公园规划,努力推动罗坪示范点“一镇、两道、两硬化、三联通”目标实现和“三林、两园、一景区 ”项目实施,积极与水富铜锣坝景区对接,实现旅游资源的共享;充分利用新兴媒介,加强旅游资源推介,带动区域旅游业发展。

(3)补齐短板强基础

农田水利完善提升。对贫困群众异地建设安居房导致的饮水困难,针对性做好安全饮水工程建设,帮助群众改造水源无保证,供水质量差的饮水环境,解决群众因异地建房而导致的饮水困难,切实保障饮水安全。加大农田水利工程投入力度,着力做好“五小水利”的除险加固和冬春修工作,确保全镇各村灌溉用水正常,配合做好罗汉坪水库干渠建设,争取启动罗汉坪水源地保护工程。

道路交通提质增效。加强对现有公路的维修和管护,为脱贫攻坚各项工作开展和群众出行条件改善提供有力保障。

重点工程援建有序。将串佛高速公路援建工作提升到抢抓机遇,为板栗发展拓土开疆,为后人负责的高度上来,举全镇之力做好串佛高速公路援建的保障性工作,做好高速公路建设期间征地拆迁和综治维稳工作;完成罗汉坪水库干渠工程扫尾,力争启动罗汉坪水库灌溉区工程建设,大力支持罗汉坪县城供水工程建设。

(4)全心全意惠民生

健全基本保障机制。紧抓群众最现实、最关心、最直接的热点难点问题,切实解决群众生产生活中的实际困难。支持和鼓励教育事业发展,做好适龄儿童、少年入学巩固工作,全面落实义务教育基本均衡、“两免一补 ”政策和营养改善计划,强化学校内涵发展和师德师风建设,不断提高义务教育办学水平;抓好新型农民培训和农民工技能培训,以职业培训推动就业,落实就业再就业优惠政策和扶持服务;进一步完善城乡居民最低生活保障与农村特困人员供养制度,保障困难群众基本生活,实现应保尽保;全面推行城乡合作医疗制度,统筹城乡医疗保障;继续深化做好医疗保健服务体系建设工作,争取项目支持,加强农村医疗卫生基础设施建设,提高服务条件和技术水平;落实好农村养老保险制度,及时兑现农村养老金;继续做好政策性农业保险工作,按时兑现优待金、定补资金,妥善安排好春荒冬令困难群众生产生活。

深化人口计生工作。坚持提升服务水平与控制政策外生育并重,创新计划生育管理体制和工作机制,落实全面放开二孩政策,积极推行“诚信计生”,强化流动人口计划生育服务管理,确保全镇人口和计生工作取得实效。

推动人居环境改善。坚持发展与保护并重,推动经济绿色、循环、低碳发展,提升绿色发展水平。构建绿色产业体系,发展节能绿色环保、清洁能源产业,推动生产性和生活性服务业低碳发展。深入实施城乡人居环境提升行动,全面推进城乡“四治三改一拆两增 ”和村庄“八改三清””环境综合整治行动,探索以更高的要求、更合理的模式管理好集镇,做好集镇和村庄的环境清理和增绿工作,让人民群众在宜居的环境中增强幸福感;发扬艰苦奋斗精神,倡导勤俭节约,规范农村红白喜事,铁腕推进殡葬改革,严格落实火化制度;继续推进生态文明体制改革和制度体系建设,深化环保管理体制改革;加强环保督察巡视,严厉惩处环境违法违规行为,管护好绥串油路、板何公路沿线竹林,严禁乱砍滥伐;确保完成节能和主要污染物减排目标任务、无环保事件发生,实现安全环保形势持续稳定好转,强化生态文明宣传教育,开展生态文明示范创建,倡导绿色生活方式,形成生态文明新风尚,提升农民生活质量、改变农村面貌,促进人与自然和谐发展。

丰富群众精神文化。加强文艺宣传队伍建设,广泛开展群众性文化活动和全民健身运动,加强农家书屋管理使用。开展科普宣传活动,提高群众科学技术运用技能;保障妇女儿童的合法权益,推进“最美家庭”、“平安家庭”等先进典型创建工作,以家庭和谐促社会和谐。

(五)社会稳定促和谐

深入开展“七五”普法工作,进一步完善“网格化管理和十户联防”制度,强化治安防控体系建设,切实推进社会治安综合治理,完善矛盾纠纷调处机制,及时有效化解各类矛盾纠纷。加强信访工作,认真落实信访条例,完善领导干部“四访一包”工作机制,深入开展平安村社、平安校园、平安企业、平安家庭等创建活动,不断提升社会治安综合治理绩效。严格落实“一岗双责”等安全生产责任制,强化道路交通、食品药品安全、森林防火等重点行业和重点领域的安全监管,扎实开展安全隐患排查整治工作,保持安全生产高压态势,建立健全安全生产长效防控体系、安全事故应急救援体系,强化责任,从严管理,坚决杜绝重大事故和减少一般性事故的发生,实现安全生产事故零指标,努力构建和谐社会;增强重大疫病防控和突发公共卫生事件处置能力。

(六)真抓实干转作风

依法行政。牢固树立干部法治观念,健全监督体系,自觉接受社会公众和新闻媒体的舆论监督。完善执法监督机制,规范执法行为,坚持严格执法、公正执法、文明执法,切实做到“法无授权不可为、法定职责必须为”,提高社会治理法治化水平。

实干兴政。探索完善考核机制,充分调动各级干部工作积极性,坚决革除干部只求保险不担风险的保守思想。大力弘扬实干精神,积极引导干部在工作中做实事、出实招、求实效。切实精简会议和文件,减少事务性活动,把精力集中到干实事上来。加强督查督办,对党委决定的事、上级部署的事、群众关心的事,以清单消账的方式分解工作任务、划定工作时限,步步紧逼、环环相扣、件件落实。

从严治政。严格执行廉洁从政的各项规定,深入开展干部作风整治行动,重点整治个别干部存在的“庸、懒、散”和“不作为、慢作为、懒作为”行为。加强镇、村两级政务、事务公开,以公开促公正,以透明保廉洁。

全面协调发展武装、统战、老龄、妇幼、工青、残联、红会、防震减灾、民族宗教、档案、保密等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入板栗镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.人口和计划生育服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.国土和村镇规划建设服务中心

9.社会保障服务中心

10.移民服务中心

11.财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

板栗镇人民政府2018年末实有人员编制90人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制1人),事业编制59人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员59人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

板栗镇人民政府2018年度收入合计5679.71万元。其中:财政拨款收入5679.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了91.66%,主要原因是2018年上级部门调入板栗镇人民政府资金量大,增加了收入。

二、支出决算情况说明

板栗镇人民政府2018年度支出合计5467.06万元。其中:基本支出1586.63万元,占总支出的29.02%;项目支出3880.43万元,占总支出的70.98%。与上年对比增加了102.89%,主要原因是加大了扶贫产业投入,增加了支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障板栗镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1586.63万元。与上年对比增加了14.67%,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障板栗镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3823.28万元。与上年对比增加了191.63%,主要原因是2018年扶贫产业投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

板栗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5409.40万元,占本年支出合计的98.94%。与上年对比增加了106.85%,主要原因是2018年扶贫产业投入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出545.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。

2010108 代表工作1.08万元用于人大代表开展工作

2010201 行政运行8万元用于扶贫工作

2010301行政运行212.60万元用于政府包干公用经费和人员工资

2010302 一般行政管理事务39.11万元用于集镇基础设施建设

2010308信访事务0.56万元用于信访人员工资

2010350事业运行15.45万元用于人员工资

2010601行政运行77.83万元用于人员工资支出

2010604 预算改革业务3万元用于预算改革工作支出

2012999 其他群众团体事务支出1万元用于少数民族聚居村基础设施建设

2013101行政运行174.23万元用于人员工资

2013102一般行政管理事务3.14万元用于开展党建相关工作支出

2013202一般行政管理事务1.68万元用于困难党员慰问

2013299其他组织事务支出4.88万元用于片区活动室建设

2013399其他宣传事务支出3万元用于扶贫工作经费

2.国防(类)支出0.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于武装干事工资支出;

3.公共安全(类)支出28.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于道路交通管理;

4.科学技术支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,用于扶贫产业支出。

5.文化体育与传媒支出52.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,主要用于人员工资支出。

6.社会保障和就业支出358.34万元元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,主要用于人员工资支出和对个人和家庭的补助。

7.医疗卫生与计划生育支出121.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,主要用于人员工资。

8.节能环保支出90.46万元,一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,主要用于退耕还林支出。

9.城乡社区支出123.79万元,一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,主要用于人员工资支出和集镇建设。

10.农林水支出2553.43万元,一般公共预算财政拨款总支出的47.2%,主要用于扶贫产业支出。

11.交通运输支出52.08万元,一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,主要用于道路交通维护。

12.资源勘探信息等支出52.61万元一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,主要用于人员工资支出。

13.国土海洋气象等支出44.94万元,一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,主要用于拆违工作经费。

14.住房保障支出1382.51万元,一般公共预算财政拨款总支出的25.56%,主要用于危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

板栗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元,支出决算为21.86万元,完成预算的66.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.82万元,完成预算的140.17%;公务接待费支出决算为5.04万元,完成预算的24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因是上级检查减少,接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.33万元,下降27.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.02万元,增长71.63%;公务接待费支出决算减少15.35万元,下降75.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级检查减少,接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.82万元,占76.94%;公务接待费支出5.04万元,占23.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.04万元。其中:

国内接待费支出5.04万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待260批次(其中:外事接待0批次),接待人次2120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

板栗镇人民政府2018年机关运行经费支出223.56万元,与上年对比21.99,主要原因是物价上涨,所需办公费、邮电费、差旅费相应增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、公务接待费其他交通费用等,保证机关工作正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,板栗镇人民政府资产总额2085.88万元,其中,流动资产1794.35万元,固定资产291.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0.35万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加362.78万元,其中固定资产增加1.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2085.88 

1794.35 

291.53 

143.66 

19.8 

 

128.07 

 

 

 

0.35 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062603000301111


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