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财政预决算信息
绥江县关村水库工程建设管理局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:水务局     2019-09-04    浏览次数:1201
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监督索引号53062600733301000

绥江县关村水库工程建设管理局2018年度部门决算

第一部分 绥江县关村水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县关村水库工程建设管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

执行国家有关水利方针、政策、法规、法令。具体承担关村水库枢纽工程、输水渠道、供水工程的施工、管理、运行和维护,保证工程运行安全和效益的发挥。管护范围为对水库枢纽工程和干渠工程规划界定桩所确定的管理范围。做好水库工程的检查观测、养护修理和调度运行等管理工作,做好供水服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

关村水库2018年重点工作任务

1.拦河坝、输水隧洞工程、渠道、管道工程全部完工。

2.完成竣工验收,于2018年12月27日通过竣工验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县关村水库工程建设管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.绥江县关村水库工程建设管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县关村水库工程建设管理局2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县关村水库工程建设管理局2018年度收入合计99.39万元。其中:财政拨款收入99.39万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减了15.8万元,主要原因分析2017年有项目收入28.49万元,2018年无项目收入。

二、支出决算情况说明

绥江县关村水库工程建设管理局2018年度支出合计306.84万元。其中:基本支出99.39万元,占总支出的32.4%;项目支出207.45万元,占总支出的67.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了178.96万元,主要原因是南岸镇对关村水库移民征地拆迁款进行冲账处理,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县关村水库工程建设管理局事业单位正常运转的日常支出99.39万元。与上年对比增加了12.69万元,主要原因分析工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县关村水库工程建设管理局事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出207.45万元。与上年对比增加了178.96,主要原因是南岸镇对关村水库移民征地拆迁款进行冲账处理,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:南岸镇对关村水库征地拆迁进行补偿补助,及时冲账207.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县关村水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出99.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.69万元,主要原因分析:工资上涨。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出6.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于社会保障和就业支出;

“208社会保障和就业”6.88万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出3.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%,主要用于行政事业单位医疗支出。

“210医疗卫生与计划生育支出”3.1万元,主要用于职工行政事业单位医疗支出。

3.农林水支出291.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95%,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及项目支出;

“2130305水利工程建设”197.45万元,主要用于水利工程建设;“2130306水利工程运行与维护”84.23万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;“2130399其他水利”10万元,主要用于其他水利支出。

4.住房保障支出5.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于职工住房保障支出。

“2210201 住房公积金”5.16万元,主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县关村水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.07万元,支出决算为0.75万元,完成预算的8.09 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成预算的8.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节俭公务接待、公务用车及运行维护的费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元,下降5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节俭公务接待、公务用车及运行维护的费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.75万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.75万元。其中:

国内接待费支出0.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次302人(其中:外事接待人次0人)。主要用于关村水库工程建设相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县关村水库工程建设管理局2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县关村水库工程建设管理局资产总额209.9万元,其中,流动资产209.9万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

209.9

209.9

00 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

        三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   


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