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财政预决算信息
中国共产党绥江县委员会统一战线工作部2018年度部门决算公开
引索号:    来源:统战部     2019-09-04    浏览次数:1203
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中国共产党绥江县委员会统一战线工作部

2018年度部门决算

第一部分 中国共产党绥江县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党绥江县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策,支持无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4.统一领导民族宗教工作,调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查督促落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6.统一管理侨务和台湾事务工作,开展港澳台侨海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属和侨胞、侨属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.贯彻落实中央、省、市关于人才工作的路线、方针、政策,配合县委组织部做好人才工作。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是负责做好党外后备干部队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;二是统一领导民族宗教工作做好重要工作和重大问题的处理;三是指导工商联工作,调查研究非公有制经济人士的情况团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作;四是扎实做好全县脱贫摘帽工作;五是医疗保健体系建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入合计135.19万元。其中:财政拨款收入132.18万元,占总收入的98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.01万元,占总收入的2%。与上年对比增加10.59万元,主要原因是省、市划拨了统战工作经费,主要用于宗教“一网两单”建设、宗教反渗透、五进宗教活动场所等其他统战事务

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计133.53万元。其中:基本支出110.93万元,占总支出的83%;项目支出22.60万元,占总支出的17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年128.63万元对比增加4.9万元,主要原因为其他统战事务支出增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.93万元。与上年121.56万元对比减少10.93万元,主要原因人员工资没有大幅度增补。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.6万元。与上年3万元对比增加19.6万元。主要是用于宗教“一网两单”建设、宗教反渗透、五进宗教活动场所等项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出132.18万元,占本年支出合计的99%。与上年124.56万元对比增加7.62万元,主要原因用于宗教“一网两单”建设、宗教反渗透、五进宗教活动场所等其他统战事务经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出99.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.6%。主要用于行政运行80.00万元,其他统战事务支出19.95万元

2.社会保障和就业支出21.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于归口管理的行政单位离退休15.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23万元,财政对工伤保险基金的补助0.195万元,财政对生育保险基金的补助0.195万元

3.医疗卫生与计划生育支出2.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于行政单位医疗2.85万元,其他行政单位医疗0.07万元

4.农林水支出1.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于其他扶贫支出1.3万元

5.住房保障支出6.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金6.12万元,住房补贴0.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.66万元,支出决算为9.03万元,完成预算的93.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.33万元,完成预算的168%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算的32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央、省、市 、县关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,规范公务接待活动的范围及标准,减少相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.97万元,增长259%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算增加4.84万元,增长194%;公务接待费支出决算增加1.5万元,增长750%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年精准扶贫任务重,下乡时间多,单位保留有公务用车,但是驾驶员(工勤人员)2014年提前退休,没有驾驶员,三公经费主要用于保证公务用车临时聘用驾驶员的劳务费车辆维修费、油费以及工作接待费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.33万元,占80%;公务接待费支出1.7万元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中:

      公务用车购置支出0万元,购置车辆0

    公务用车运行维护支出7.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于精准扶贫、“一网两单”建设、宗教反渗透等统战事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

       3.公务接待费支出1.7万元。其中:

国内接待费支出1.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于精准扶贫、“一网两单”建设、宗教反渗透等统战事务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出14.98万元,与上年13.8万元对比增长1.18万元,主要原因2018年精准扶贫任务重,公务用车维修费用增加。部门机关运行经费主要用于302商品和服务支出14.98万元(30201办公费1.44万元,30207邮电费0.19万元,30211差旅费0.83万元,30214租赁费0.2万元,30216培训费0.27万元,30217公务接待费1.07万元,30226劳务费2.41万元,30228工会经费0.85万元,30231公务用车运行维护费3.22万元,30239其他交通费用4.5万元)

二、国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额31.03万元,其中,流动资产2.13万元,固定资产28.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.31万元,其中固定资产减少5.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;划拨给公务用车平台车辆1辆,账面原值22.54万元,民宗局划拨给我单位车辆1辆,账面原值18.98万元;报废报损资产4项,账面原值2.73万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600521301111


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