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财政预决算信息
绥江县供销合作社2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县供销合作社     2019-09-04    浏览次数:1238
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监督索引号53062600947501000

绥江县供销合作社2018年度部门决算公开

第一部分 供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 供销社概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻党和国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县合作经济组织发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展。

2、按县委、县政府的要求,在农业产业结构调整中发挥积极作用,在开拓农产品流通市场中发挥主渠道工作。按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理,规范烟花爆竹经营的业务指导。

3、负责县以下农村流通体系的组织、规划、指导、协调、监督和建设工作;发展农民合作经济组织;管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能。

4、按县政府要求,领引农民专业合作社的发展,推进农村综合服务体系建设,开拓农村市场。

5、向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。

6、以培养新型农民和提高行业素质为重点,开展对农产品经纪人、农村专业合作经济组织带头人的培训。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、规范发展农民专业合作社进展顺利。抓农民合作社规范发展。我社继续采取“一基金、两推进、三平台、四步走”措施助推农民专业合作社规范发展。“一基金”,即设立一个农民专业合作社发展基金,就是采取社会捐、干群筹、财政拨等措施,整合全县产业扶持发展基金和产业项目资金不少于1000万元,扶持发展农民专业合作社。“两推进”,即农民专业合作社与村级集体经济的推进和农民专业合作社与党的基层组织建设工作的推进,通过对农民专业合作社的规范建设,不断提升农民专业合作社的带动能力,解决贫困群众发展无思路、无项目、无措施和基层抓脱贫攻坚、集体经济无抓手等问题。“三平台”,即搭建资金融资、信息共享和产品营销“三个平台”,金融部门出台专门的农民专业合作社扶持政策,降低贷款门槛、减少贷款环节,帮助有资金需求的农民专业合作社注入发展资金,壮大合作社产业。“四步走”,即第一步是抓建档立社、摸清家底。绥江县把全县的农民专业合作社进行了全面的摸底调查,重点对合作社入社员(含建档立卡贫困户)、经营状况、生产规模、注册时间等方面开展建档立社工作。第二步是抓提质增效、稳步推进。重点从合作社的办公环境、机构组建、章程制度、内务台账、规范运行、财务管理、盈余分配等方面开展提质增效工作,解决合作社存在的合作“空”、规模“小”、管理“散”、运行“乱”、形式“虚”等问题,让农民专业合作社从不规范到规范,从规范到示范;第三步是抓创先争优、示范带动。县委要求,县内国家级示范社要带动120户、省级要带动90户、市级要带动60户、县级要带动30户贫困户,着力发挥示范社在产业、技术、质量等方面的示范带动作用。同时要抓好原有的1个国家级、4个省级和3个市级示范社的巩固提升工作,让示范社实现管理规范、效益明显、带动力强、辐射面广的目标;第四步是抓发展壮大、助推脱贫。按照“镇建产业园、部门打造产业点、村育产业户”的要求,制定合作社发展壮大工作计划,建立处级领导挂钩示范社工作机制、建立挂钩单位扶持示范社工作机制、建立驻村扶贫干部规范示范社工作机制、建立每月通报季度约谈半年观摩年终考核工作机制,抓实合作社的发展壮大工作,全面助推脱贫攻坚。

2、强化工作措施。绥江县在脱贫攻坚工作中,充分发挥农民专业合作社的示范带动作用,采取“党支部+公司+合作社+能人+贫困户”五位一体的模式,切实解决建档立卡贫困户加入农民专业合作社的股金股本问题,让全县贫困户加入合作社不再难。一是组建集体公司。在村级党组织组建集体公司,董事长、总经理、监事会主席由村级党组织书记、村委会主任和监委会主任分别兼任。二是开展好股份合作。首先是规范产权关系,严格区分村级集体经济与农民专业合作社之间的产权,集体经济实体作为持股人,并派人员进入合作社履行监理职能。财政涉农资金投入到相关项目形成的资产,具备条件的折股量化到村级集体经济,入股到农民专业合作社,作为村集体和建档立卡贫困户股金股本,并按股份分红。其次是规范财务管理,委托村级会计中心建立账簿、进行财务核算,每月向登记机关、审计、税务和镇财政所报送财务运行报表,镇财政所牵头协调相关部门根据财务报表进行收益和风险评估。村级会计中心为每个成员建立账户,准确记载成员出资额、公积金量化份额、与农民专业合作社交易量(额)等内容。第三是规范盈余分配,收益分配在《合作章程》中进行明确,农民专业合作社从当年盈余中提取公积金、公益金和风险金,剩余可分配盈余按照成员与农民专业合作社交易量(额)比例返还;其余部分依据成员出资额、公积金份额等形成的财产平均量化份额,按照比例进行分配。三是发挥能人的作用。在全县选出农村致富能人,并组织开展培训,切实发挥能人在脱贫攻坚中的示范带动作用。四是带动建档立卡贫困户。结合创业大户生产经营经验丰富、应对市场变化的能力相对较强的优势,与创业致富带头人、种养大户等合作;结合脱贫攻坚,将建档立卡贫困户所拥有的资金资产入股村级集体经济公司,带动贫困户稳定脱贫。

3、提升农民合作社效能。示范引领,打造集体经济产业基地。依托现有村级集体经济基础,每镇优选2个村(社区)建设产业基地,按照“党支部+公司+合作社+能人+贫困户”的五位一体发展模式,在全县打造10个村级集体经济产业基地,发动建档立卡贫困户以土地经营权、资金、劳务、技术等要素入股,每个产业基地由县财政整合资金100万元作为村级集体经济的股金股本;村级集体公司按照每户贫困户可贷款1万元的数额申请贷款,3年以内政府全额贴息。力争通过两年的努力,到2019年底,村级集体经济产业基地实现利润10万元以上,每户建档立卡贫困户年度综合收益6000元以上。科技支撑,积极打造农业农产品牌。深入实施科技兴农战略,完善科技服务推广体系,强化农产品标准化建设。加强与省农科院等科研院所的合作,以创建现代农业示范园区为载体,制定标准化生产规范,带动“绥江半边红李子”等重点产业提质增效,同时,积极支持企业开展品牌注册、“三品”认证等,打造绿色品牌,提高市场竞争力。目前,四通农副特产开发公司成功注册“半边红”商标,并通过绿色食品认证;南岸金龙现代农业系列产品已通过有机水果ISO-9001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系认证,并注册了3枚商标。扶持龙头,促进农业产业化程度。通过企业重组、政策扶持、技术引进等方式,发展壮大了一批农业产业开发龙头企业。目前,竹、魔芋、水果等优势产业分别有1家以上企业带动,初步形成了企业内联农户、外联市场的发展格局。同时,不断拓展农村发展机制。大力扶持大户、能人和农民经纪人牵头创建“能人大户+合作社(协会)+农户+基地”的农民专业合作组织,探索发展农产品加工业、乡村旅游、电子商务等农村服务业,组织和指导农民改变粗放经营方式,发展“优、新、特”品种,生产适销对路、技术含量较高的农业新产品。搭建资金融资、信息共享和产品营销平台。组建了绥江县农民专业合作社信息共享微信群、绥江县农民专业合作社工作群等信息共享平台,畅通专业合作社规范发展信息渠道。依托综合服务平台和电子商务建立“网上供销社”促进产品销售,有效服务专业合作社规范发展。

4、建档立卡贫困户加入合作社的覆盖。一是宣传动员。绥江县采取各镇挂钩到村社区的领导指导各村社区做好贫困户加入合作社的统筹和规划工作,各村社区按照服务就近、双方自愿(合作社和贫困户)等要求,把建档立卡贫困户全部推荐给合作社,上半年已实现全覆盖。二是协调配合。挂钩建档立卡贫困户的干部除了帮助贫困户落实好县委政府相关政策外,还积极帮助贫困户出主意、想办法,特别是做好帮助贫困户筹集入社的股金股本和加入合作社后所占有的股份比例等方面的工作,杜绝了“打着带动贫困户发展”的名义骗取国家资金或“贫困户名字入了社而实际未参与”的现象。

5、农民专业合作社综合服务中心健康运行。绥江县供销社综合服务中心在上半年的运行中,不断的探索发展道路,取得了初步成效。一是继续建立完善了中心各项规章制度,配置了必须的实施设备;二是落实了专业的财务会计1名、业务员2名人员开展中心日常工作;三是通过对全县农民专业合作社进行广泛宣传,使综合服务中心逐渐被农民合作社知晓和接受;四是落实了合作社会计业务进组中心开展代理记账工作,扩大服务范围;五是138家合作社接受了政策咨询和业务指导等服务。

6、脱贫攻坚工作开展情况。供销社挂钩和平村4、5、6组。现有户籍人口142户530人,按照共同生活合并调查原则,经过公安户籍人口和常住人口比对工作,实有常住人口110户507人。其中有卡户34户146人,未脱贫13户46人;非卡户76户361人。家庭人均纯收入高于3600元的共110户。其中年人均存收入3800元—4000元2户,4000元以上108户。供销社工作人员按照相关规定,深入挂钩村开展各项帮扶工作,积极帮助贫困户解决实际问题,按照目前相关情况来看,均能达到脱贫标准,于2018年底出力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入供销社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:云南省绥江县供销合作社

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

供销社部门2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。离退休人员人。其中:离休0人,退休11人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

供销社部门2018年度收入合计171.98万元。其中:财政拨款收入171.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了7.63%,主要原因分析增减变动主要原因人员基本支出及项目支出增大。

二、支出决算情况说明

供销社部门2018年度支出合计171.98万元。其中:基本支出144.00万元,占本年支出83.73%,项目支出27.98万元,占本年支出16.27%,工资福利支出114.45万元,占本年支出66.55%,商品和服务支出21.01万元,占本年支出1.09%,对个人和家庭的补助13.69万元,资本性支出2.83万元,占本年支出1.65%,其他20万元,占本年支出11.63%,与上年对比增加了7.63%,主要原因人员基本支出及项目支出增大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.00万元。与上年对比增加6.96%,主要原因人员基本支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.54%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27.98万元。与上年对比增加11.20%,主要原因是款项2160299商业服务等支出-其他商业流通事务支出-对专业合作社的补助(食用菌补助资金)及供销社综合改革与产业发展省级资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出171.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了7.63%,主要原因分析增减变动主要原因人员基本支出及项目支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出21.67万元占总支出的12.60%,主要用于购买在职、聘用人员“五险一金”,退休人员和遗属补助经费,死亡抚恤费,残疾人保障金等支出;

2.医疗卫生与计划生育支出4.11万元占总支出的2.39%,主要用于购买在职、聘用人员医疗、生育保险等;

3.农林水支出2.62万元占总支出的1.52%,主要用于农民专业合作社工作经费和综合服务中心各项事务等;

4.商业服务业等支出136.19万元占总支出的79.20%,主要用于供销合作社机关运行经费及对农民专业合作社的补助等支出;

5.住房保障支出7.38万元占总支出的4.29%,主要用于支付职工住房补贴、购买聘用人员住房公积金等费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

供销社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元,支出决算为0.32万元,完成预算的45.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的45.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待上级供销社及市级县级专业合作社示范社人次减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数今年“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元,下降46.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.28万元,下降46.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待上级供销社及市级县级专业合作社示范社人次减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.32万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中:

国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待上级供销社及市级县级专业合作社示范社人次6批次45人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

供销社部门2018年机关运行经费支出15.86万元,与上年对比下降8.16%,部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、及“三公经费”等,部门机关运行经费下降的主要原因下乡、租车费增大,但印刷费、宣传费大幅下降。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,供销社部门资产总额18.33万元,其中,流动资产1.65万元,固定资产16.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.95万元,其中固定资产增加2.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。



国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

18.33 

1.65 

 16.68 

 

 

 

16.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.84万元,其中:政府采购货物支出2.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


监督索引号53062600947501111

绥江县供销合作社2018年部门决算公开表

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