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财政预决算信息
绥江县委政策研究室2018年部门决算公开
引索号:    来源:县委政研室     2019-09-04    浏览次数:1271
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监督索引号53062600521801000

 

绥江县委政研室2018年度部门决算

第一部分  绥江县委政研室概况

一、主要职能


二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  政研室概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1、根据县委的工作部署,组织本室或协同有关部门,就全县反映经济体制改革、城镇化发展、产业结构调整中的重要情况和政治、经济、文化、科技、卫生、教育等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提出相关建议。
    2、统筹全县全面深化改革规划,对县域经济体制改革、经济发展、生态建设、城镇化发展战略、科教兴县、财源建设等进行调查研究,收集、分析、整理改革重要信息、动态,为县委决策提出相关建议。

3、调查了解各镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委反映新情况、新问题、总结新经验,提出相关建议。

4、完成县委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务:一是开展精准扶贫工作;二是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于政策研究工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导,根据县委的工作部署,就全县反映经济体制改革、城镇化发展、产业结构调整中的重要情况和政治、经济、文化、科技、卫生、教育等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提出相关建议;三是统筹全县全面深化改革规划,对县域经济体制改革、经济发展、生态建设、城镇化发展战略、科教兴县、财源建设等进行调查研究,收集、分析、整理改革重要信息、动态,为县委决策提出相关建议;四是县委政府的中心工作;五是进一步深入推进党的建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政研室2018年末实有人员在职在编10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

绥江县委政研室2018年度收入合计243.85万元。其中:财政拨款收入243.85万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年财政拨款收入395.47万元对比减少了151.62万元,减少率38.34%。主要原因是2018年项目经费减少了。

二、支出决算情况说明

绥江县委政研室2018年度支出合计2187.42万元。其中:基本支出164.92万元,占总支出的7.54%;项目支出2022.50万元,占总支出的92.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出641.29万元对比增加了1546.13万元,增长率241.10%,增长主要原因是2018年结算2013年到2015年新农村示范长廊亮化工程工程款。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县委政研室机构正常运转的日常支出181.48万元。与上年152.87万元对比增加了28.61万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.76%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2022.50万元。与上年465.08万元对比增加了1557.42万元,主要原因是支付2013年至2015年新农村示范长廊亮化工程的工程款,之前完工验收后未结算,2018年结算支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出697.92万元,占本年支出合计的31.91%。与上年一般公共预算财政拨款支290.71万元对比增加了407.21万元,主要原因是支付2013年至2015年新农村示范长廊亮化工程的工程款,之前完工验收后未结算,2018年结算支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(201类)支出163.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.49%。主要用于行政运行支出。

2、社会保障和就业支出(208类)17.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。其中:行政部位离退休支出(2080501)5.64万元,主要用于退休费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.18万元,主要用于基本养老保险支出。死亡抚恤支出(2080801)1.01万元,主要用于死亡抚恤支出。其他残疾人事业支出(2081199)0.12万元,主要用于残疾人支出。财政对工伤保险基金的补助支出(20827)0.76万元,主要用于职工其他社会保险基金的补助支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(210类)支出5.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。

4、城乡社区支出(212类)支出454.07万,占一般公共预算财政拨款总支出的65.06%。主要用于支付2018年结算2013年到2015年新农村示范长廊亮化工程工程款。

5、农林水支出(213类)46.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.39%。其中:用于扶贫支出(21305)1.11万元;对村级一事一议的补助支出(2130701)45.50万元,主要用于结村级一事一议补助。

6、住房保障支出(221类)10.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.23万元,支出决算为4.84万元,完成预算的92.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元,完成预算的78.01%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的14.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费比预期少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.27万元,增长208.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.01万元,增长308%;公务接待费支出决算增加0.26万元,增长52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年扶贫任务重,下乡使用车辆多,导致运行维护费增加,并且结算了2017年未支付的车辆维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,占84.30%;公务接待费支出0.76万元,占15.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.08万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫下乡、省、市检查验收美丽乡村建设工作和全面深化改革工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中:

国内接待费支出0.76万元,共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市检查验收美丽乡村建设工作、“百村示范、万村整治”和全面深化改革工作。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政研室2018年机关运行经费支出24.97万元,与上年机关运行经费支出23.34万元对比增加了1.63万元,增长主要原因是下乡费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县委政研室资产总额540.61万元,其中,流动资产506.70万元,固定资产33.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年2481.74万元相比,本年资产总额减少了1941.13万元,其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米,账面原值339122.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

540.61 

506.70 

33.91 

 

 

 

33.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2013年美丽乡村绥水示范长廊亮化资金是划拨到各乡镇使用的,工程已经完工但各乡镇冲账未完成,导致这笔资金年年结转结余。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

监督索引号53062600521801111

附件:/绥江县委政策研究室2018年部门决算公开

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