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财政预决算信息
绥江县工业园区管理委员会2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县工业园区管理委员会     2019-09-05    浏览次数:1257
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监督索引号53062600723601000

绥江县工业园区管理委员会

2018年度部门决算

 

第一部分  绥江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

  

第一部分  工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《昭通市机构编制委员会关于成立绥江县工业园区管理委员会的批复》(昭市编〔2011〕70)和《绥江县机构编制委员会关于成立绥江县工业园区管理委员会的通知》(绥机编字〔2011〕18)文件要求,绥江县工业园区管理委员会于2011年成立,为绥江县人民政府管理的相当于正科级财政全额预算事业单位。其主要职责为:

1.贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策,落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神,并结合实际制定具体的实施办法;

2.根据县城总体规划和园区产业发展,负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划,制订园区产业发展、项目建设规划;           

3.组织项目开发,抓好招商引资工作,坚持科学的产业导向,把好进园项目的审核和报批关;

4.负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环保及环境卫生工作;

5.负责园区土地、林地、环境评价、税务、园区投融资等有关工作的协助管理;

6.对工业园区涉及的各镇政府、企业、事业单位和各单位进行协调和服务;

7.对进驻园区内企业进行指导、监督、检查;

8.保护投资者和企业的合法权益;

9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.全力抓好招商引资工作。一是园区编制健康产业园、矿泉水、以湖心岛为中心的文化旅游核心区综合体、矿产资源等四个项目招商计划书。二是抓四川省一带一路经贸合作机遇,主动加强与昭通市人民政府驻成都招商联络处的对接和交流协作,参加了四川省一带一路经贸合作促进会。三是多次与商家沟通,并邀请到绥考察和论证矿泉水项目和罗汉坪特色小镇项目,形成项目合作协议初稿。与省内外商家洽谈了大健康、矿产、田园综合体、园区投融资平台、贸易流通等项目。天然矿泉水综合体项目、以湖心岛为中心的文化旅游核心区综合体项目协议报请县人民政府审定;签订了绥江县太平(大湾口)料场灰岩石和玄武石采选一体化基地型项目投资合作协议。2.完成园区修规。坚持一园三片区多组团的空间布局,重点规划打造竹加工产业园、水加工产业园和石加工产业园。园区总体规划修规已通过县级审查、市级评查以及省级备案。3.园区基础设施建设工作。 撰写《加快推进园区建设整改方案》报县人民政府。通过完成绥江天诚园区投资有限公司正常运转、争取总规合法化、筹措资金和成立加快推进园区建设领导工作小组等前期准备,尽快完备环评规划、控制性详细规划、土地手续、林地手续、发改立项备案等相关工作。4.全力以赴抓好脱贫攻坚工作。深入宣传1175扶贫政策,严格落实5682走访入住工作要求,认真践行四同四到四项机制,进村入户,与挂钩群众真诚沟通,做好政策宣传、感恩教育、环境整治等工作,与群众建立深厚的感情。完善动态管理、强化精准帮扶、提高产业脱贫质量,开展好扶贫访困,户户清、危房拆除、产业发展、易地搬迁等工作,对标对表,认真落实各项帮扶措施,算清收入账,做好举证工作,全力以赴去实现挂钩贫困村2018年脱贫摘帽目标。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县工业园区管理委员会2018年末实有人员编制16人。其中:事业编制16人;事业人员16人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县工业园区管理委员会2018年度收入合计229.42万元。其中:财政拨款收入229.42万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的%。与上年对比收入减少214.71%,主要原因分析项目经费减少,致使财政拨款收入同比减少535.53万。

二、支出决算情况说明

绥江县工业园区管理委员会2018年度支出合计229.42万元。其中:基本支出199.25万元,占总支出的86.85%;项目支出30.17万元,占总支出的13.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少535.53,主要原因是项目经费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县工业园区管理委员会正常运转的日常支出199.25万元。与上年181.65万元对比增加了17.60万元,主要原因是绩效工资及五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30.17万元。与上年503.30万元对比减少了473.13万元,主要原因是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出229.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了455.50万元,主要原因是招商引资经费和项目经费减少了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务支出194.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于招商引资29.33万元、事业运行165.56万元;

2.社会保障和就业支出13.41万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险费12.37万元、其他残疾人事业支出0万元、财政对工伤保险基金的补助0.52万元、财政对生育保险基金的补助0.42万元;

3.医疗卫生与计划生育支出6.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,主要用于生育单位医疗(医保)6.72万元、其他行政事业单位医疗支出(大病)0.12万元;

4.住房保障支出13.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,主要用于住房公积金10.63万元、购房补贴2.81万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

绥江县工业园区管理企业和2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12.95万元,支出决算为4.77万元,完成预算的36.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.77万元,完成预算的36.83%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要是招商引资接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年11.09万元减少6.32万元,下降132.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少6.32万元,下降132.55%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是招商引资接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出4.77万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.77万元。其中:

国内接待费支出4.77万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次136人(其中:外事接待人次0人)。主要用于园区管委会招商引资接待商家及项目推进工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出0万元。与上年对比没有减少。2017年与2018年都没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县工业园区管理委员会资产总额28.43万元,其中,流动资产0万元,固定资产28.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1万元,其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

28.43 

 

28.43 

 

 

 

28.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 












    三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10附表14)。

五、其他重要事项情况说明

绥江县工业园区管理委员会的公务接待费属于招商引资接待费。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

监督索引号53062600723601111 

附件:


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