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财政预决算信息
绥江县林业局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县林业局     2019-09-05    浏览次数:1210
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监督索引号53062600732701000

绥江县林业局2018年度部门决算公开

第一部分 绥江县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县林业局概况

一、主要职能

(一)、绥江县林业局职能职责

1、负责全县林业生态建设和产业发展的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

2、承担全县森林资源保护监督管理的责任。

3、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

4、承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

5、监督检查各产业对森林、陆生野生动植物资源的开发利用,组织拟定县级林业产业标准和林产品质量监督工作。

6、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任提出全县林业和产业发展的经济调节建议。

7、组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育工作。

8、指导全县林业队伍的建设。

9、承办绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)、绥江县森林公安局职能职责

1、立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。严厉打击刑事犯罪活动,保卫森林资源和野生动物资源安全。

2、加强林区治安管理,维护林区社会治安秩序,立案查处管辖范围内的治安案件。

3、根据云南省人民政府关于实施相对集中林业行政处罚权的规定,立案查处有关林业行政案件。

4、预防森林火灾,加强森林防火宣传教育,保护森林资源安全。

5、完成上级交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全力抓好林业生产项目建设。

2、认真做好资源林政管理工作。

3、扎实做好森林防火工作。

4、积极推进森防检疫工作。

5、多措并举开展野生动物保护工作。

6、稳步推进林改工作。

7、积极做好县城绿化工作及二级公路道路绿化工作。

8、认真完成议提案答复工作。

9、扎实开展县务镇办、镇务村办、村务组办工作。

10、积极开展医疗保健体系建设工作。

11、积极推进精准扶贫工作,做好城市卫生综合整治工作。

12、加强自身队伍建设。

13、承办好上级及绥江县人民政府交办的其他事项。

(四)、县森林公安局2018年工作任务。

1、从严治警,加强队伍建设。

2、整章建制 注重规范化建设。
  3、综合治理 ,注重打防结合。
  4、做好信息化警综平台的全警应用。

5、按照县委政府安排,做好扶贫及城市环境卫生综合整治包街工作,每天安排两名民警上街进行城市环境卫生整治。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共10个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1、绥江县林业局(行政单位)

2、绥江县森林公安局(行政单位)

3、绥江县森林病虫害防治检疫站(参照公务员法管理的事业单位)

4、绥江县林业种苗管理及质量检验监督工作站(事业单位)

5、绥江县农村能源工作站(事业单位)

6、绥江县大汶溪木材检查站(事业单位)

7、绥江县野生动植物保护与自然保护区办公室(事业单位)

8、绥江县森林防火指挥部办公室(事业单位)

9、绥江县金沙江木材检查站(事业单位)

10、绥江县天保退耕办公室(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制61人,其中:行政编制23人(含4人行政工勤编制),事业编制38人(含参公管理事业编制3人);在职实有人数63人,其中行政人员30人(含行政工人4人),事业人员33人(含参公管理的事业人员2人)。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制4辆(其中森林公安2辆)。在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年林业部门年初结转与结余为3676.41万元,本年收入为2361.76万元,其中:财政拨款收入2353.55万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8.21万元,占总收入的0.03%。本年总收入6038.17万元与上年5665.90万元相比,增加了6.57%,主要原因是工资劳务费用及机构运转成本上涨,加大林业投入,林业项目工程实施较多等

二、支出决算情况说明

林业部门2018年度支出合计4078.44万元。其中:基本支出1146.38万元,占总支出的28%;项目支出2932.06万元,占总支出的72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年总支出2008.29万元相对比增加了103%,主要原因分析基本支出增加了94.9万元,项目支出增加了1975.25万元,项目支出上升的主要原因是2018年上级加大林业投入,林业项目工程实施较多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障林业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1146.38万元。与上年1051.48万元对比增加了9%,主要原因是工资劳务费用及机构运转成本上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1032.68万元占基本支出1146.38万元的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共113.70万元占基本支出1146.38万元的10%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障林业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务项目工程经费支出2932.06万元。与上年956.81万元对比增加206%,主要原因是上级加大对林业项目工程的投入,助力脱贫攻坚。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林业部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4078.44万元,占本年支出合计的100%。与上年1914.80万元对比增加了113%,主要原因上级加大对林业项目工程的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出情况

208类社会保障和就业支出主要反映森林公安和林业局退休人员工资及死亡抚恤、工伤生育保险费用等支出,共支出83.91万元,占总支出的2%。其中包括:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.59万元,主要核算林业行政事业人员养老保险缴费支出费用;2080801死亡抚恤11.40万元,主要核算遗嘱补助费用;2082702财政对工伤保险基金的补助2.46万元,主要核算财政缴纳工伤保险基金 ;2082703财政对生育保险基金的补助2.46万元,主要核算财政缴纳生育保险基金。

2、210类医疗卫生与计划生育支出

210类医疗卫生与计划生育支出主要核算林业部门职工医疗保险及计划生育保险等方面的支出,共支出了37.92万元,占总支出的1%。其中包括:2101101行政单位医疗37.27万元,主要核算行政单位缴纳医疗费用;2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元,主要核算其他行政事业单位缴纳医疗费用。

3、211类节能环保支出情况

211类节能环保支出情况主要反映天然林保护、退耕还林等方面的支出,共支出1832.53万元,占总支出的45%。其中包括:2110401生态保护391.22万元,主要核算林业用于生态保护、及生态护林员劳务等方面的支出;2110502社会保险补助7.35万元,主要核算林业森工企业自谋职业人员缴纳社会保险费用;2110602退耕现金1000万元,主要核算2017年退耕还林2万亩现金补助直接兑现到农户一折通,2110605退耕还林工程建设426.17万元,主要核算2017年完成退耕还林工程建设2万亩种苗补助第一批;2110699其他退耕还林支出7.79万元,主要核算林业退耕还林检查验收等退耕还林工作经费。

4、213类农林水支出

213类农林水支出主要反映森林防火、农村能源建设、林业行政事业人员工资、人员经费、森林生态效益、林业执法与监督、森林培育、森林资源监测与管理、林业产业化发展、林业贴息及其他林业支出等支出,共支出2053.77万元,占总支出的50%。其中包括:2130201行政运行552.35万元,主要核算林业行政单位人员工资、津贴补贴及行政单位公用经费等;2130204林业事业机构401.89万元,主要核算林业事业单位人员工资、津贴补贴及事业单位公用经费等;2130209森林生态效益补偿11.78万元,主要核算林业生态效益护林员劳务等支出;2130213林业执法与监督0.75万元,主要核算森林公安执法与监督方面的支出;2130219林业工程与项目管理39.58万元,主要核算退耕还林前期设计费用;2130221林业产业化31.2万元,主要核算林业产业方面的支出;2130227林业贷款贴息0.5万元,主要核算发展林业产业贷款财政贴息方面的支出;2130234林业防灾减灾50.13万元,主要核算林业森林防火及森林病虫害方面的支出;2130299其他林业支出639.84万元,主要核算林业方面的除以上的其他项目支出;2130504农村基础设施建设228.29万元,主要核算二级公路绿化方面的支出;2130599其他扶贫支出84.94万元,主要核算林业扶贫绿化方面的费用;2130803农业保险保费补贴12.52万元,主要核算森林火灾保险方面的支出。

5、221类住房保障支出

221类住房保障支出主要反映林业局及森林公安住房补贴费用,共支出70.31万元。占总支出的2%。其中包括:2210201住房公积金61.36万元,主要核算林业部门职工住房公积金缴纳情况;2210203购房补贴8.95万元,主要核算林业部门发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

林业部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元,支出决算为31.59万元,完成预算的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24.74万元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为6.85万元,完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因历行节约,杜绝不必要的开出,更好地发挥资金的使用效益。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31.59万元,比2017年减少11.91万元,下降27%。其中:无因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.2万元,增长10%;公务接待费支出决算减少14.13万元,下降67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年绥江县全县脱贫攻坚,接待大幅度减少,公务用车租车增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.74万元,占78%;公务接待费支出6.85万元,占22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组织0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.74万元。其中:

无公务用车购置,支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林管护、森林防火、林业行政案件查处、林业扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.85万元。其中:

国内接待费支出6.85万元,接待人次725人。主要用于林业退耕还林、天保工程及其他林业项目检查验收等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外接待0批次,接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

林业部门2018年机关运行经费支出113.7万元,与上年112.29万元对比增加了,主要原因主要是因为2018年扶贫工作任务及其他各项林业工程任务较重,导致机关运行经费支出增加较多,机关运行经费主要用于林业部门全体单位日常正常运转所产生的各项费用,包括三公经费和网络运行等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,林业部门资产总额2838.33万元,其中,流动资产2265.99万元,固定资产440.44万元,在建工程131.90万元。2018年资产总额2858.33万地与上年4558.17万元相比,本年资产总额减少1719.84万元,其中固定资产增加31.9万元,流动资产减少了1751.74万地,在建工程未变。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2838.33 

2265.99 

440.44 

28.16 

84.45 

 

327.83 

 

131.91 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额29.41万元,其中:政府采购货物支出29.41万元占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600732701111



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