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财政预决算信息
绥江县妇女联合会2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县妇女联合会办公室     2019-09-05    浏览次数:1223
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监督索引号53062600571301000

绥江县妇女联合会2018年度部门决算


第一部分   绥江县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 绥江县妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策,团结和领导全县各级妇联组织依据《全国妇女联合会章程》和省、市、县妇代会的决议开展妇女工作。

2、团结妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。教育引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

3、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

4、代表妇女参加社会协商讨论,参与民主管理、民主监督,维护妇女儿童的合法权益。

5、深入基层,深入群众进行调查研究,听取群众的呼声和要求,及时向县委、政府反映意见和建议。

6、完成县委、政府及上级妇联交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度“巾帼建功”各项重点工作任务介绍:一是开展巾帼脱贫行动,助推脱贫攻坚;二是开展“巾帼引领”行动,助推思想脱贫;三是开展“巾帼建美丽家园”行动,改善人居环境;四是开展“巾帼梦想”行动,解决因学致贫难题;开展“巾帼创业”行动,增收促脱贫;五是开展“巾帼爱心”行动,促进健康脱贫;六是举办“三八节”拓展活动,举办“传承经典·润泽少年”大型吟诵比赛,关爱妇女儿童;七是加强妇女儿童之家建设,打造妇女儿童坚强阵地;八是开展家庭教育巡讲活动,提高家长科学教子能力;九是单位一切业务;十是县委政府的中心工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:

1.绥江县妇女联合会

2.绥江县妇女儿童工作委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县妇女联合会2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制3人,事业编制4人。

部门实有人员编制7人。其中:行政编制3人,事业编制4人;在职在编实有行政人员2人,事业人员3人,工勤人员1人,编制没有在妇联。离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人,由县财政统发提前退休人员1人,2017年6月起由县社保局发放退休养老金退休人员4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

      第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县妇女联合会2018年度收入合计154.85万元。其中:财政拨款收入128.12万元,占总收入的82.74%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入26.73万元,占总收入的17.26%。与上年165.83万元对比,减少10.98元,6.62%,主要原因是2017年10月单位有一人辞职,2018年减少一人的工资支出。

二、支出决算情况说明

绥江县妇女联合会2018年度支出合计142.94万元。其中:基本支出112.14万元,占总支出的78.45%;项目支出30.80万元,占总支出的21.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出与上年132.28万元相比,减少20.14万项目支出与上年度33.56万元相比减少2.76万元,主要原因是:项目费用减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.14万元。与上年132.12万元对比减少了19.98万元,主要原因分析单位人员减少及2018年没有大型会议支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.72万元占基本支出的80%;社会保障和就业支出13.12万元,占基本支出的11.70,医疗卫生与计划生育支出3.11万元,占基本支出的2.77%;住房保障支出6.2万元,基本支出的5.53%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县妇联绥江县妇女儿童工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出30.80万元。专项业务工作的经费支出30.80万元。与上年33.56万元对比,减2.76万元,主要原因分析因下乡开展扶贫工作其他相关的工作相对减少

具体项目开支及开展工作情况:一般公共事务支出27.87万元;社会保障和就业支出1.88万元;扶贫支出1.05万元。

项目主要用于:一般公共服务支出27.87万元,包括三八扩展活动经费补助3万元,妇女儿童工作专项经费8万元,贫困单亲母亲安居工程7万元,两癌救助资金3.05万元,全市妇联改革会议经费3万元,护河演讲比赛2.5万元,农村劳动力培训经费1.32万元;社会保障和就业支出1.88万元,其他扶贫支出1.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出128.12万元,占本年支出合计的89.63%。与上年132.12万元对比减少4万元,主要原因分析没有大型会议支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出102.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于职工的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、人员差旅费等。

2、社会保障和就业支出15万元占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%,主要用于工伤保险金和生育保险,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出3.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

4、住房保障支出6.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,主要用于缴纳住房公积金和购买住房的补贴

5、农林水支出1.05万元,一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,主要用于扶贫工作经费,下乡差旅。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元,支出决算为2.65万元,完成预算的61.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.65万元,完成预算的66.36%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有公务接待

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20172.74万元减少0.09万元下降3%;公务接待费支出决算数比2017年0.46万元减少0.46万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度无公务接待

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.65万元,占100 %;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.65万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障下乡及出差等工作所需产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级/同级检查、考察工作产生的费用支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县妇女联合会2018年机关运行经费支出16.80万元,与上年对比18.16万元减少1.36万元,主要原因分析2018年人员减少1人。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等

二、国有资产占用情况

截至201812月31日绥江县妇女联合会资产总额169.94万元,其中,流动资产45.72万元,固定资产124.22万元,对外投资及有价证券0,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年178.93万元相比,本年资产总额减少9万元,其中固定资产(减少)9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

169.94

45.72

 

 

23.64

 

100.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                  第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

巾帼建功:1991年全国妇联在全国城镇发起"巾帼建功"活动,号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,在各自的岗位建功立业。

 

 

监督索引号53062600571301111

绥江县妇女联合会2018年决算公开表

 

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